Problemas tras actualizacion a 5.39 con TicketBai

[Aketza]

Buenas tardes

Hemos actualizado la aplicación a la versión 5.39 desde la versión 5.28 para intentar implementar el envçio automático de facturas al ticketbai, al principio no tuvimos problemas con la actualización, pero nos llega este correo desde la diputación y la verdad no sabemos que problema tenemos con el programa o su configuración asta julio se enviaban una vez por semana los ticket y no teníamos problemas pero ahora no podemos.

Mensaje recibido:

Gestor de entradas BATUZ

Hola,

Nos ponemos en contacto con usted porque se ha realizado un seguimiento de los envíos que se han realizado al libro registro de operaciones económicas mediante el servicio de entradas de la Diputación Foral de Bizkaia y, en su caso ha realizado envíos incorrectos por las siguientes razones:

• Código error: B4_1000002
  

• Descripción: Todos los registros incluidos en la petición son incorrectos.
  

Ahora tambien si intento enviar de forma manual nos sale el siguiente error

[sysme]

Hola Aketza,

Cuando entras en VENTAS->FACTURA ELECTRONICA te debe aparecer el listado de pendientes con una respuesta individual para cada registro de facturación ¿que pone en la respuesta? ¿y si le das a ver los ficheros .. ¿está el fichero sin firmar y el firmado correcto?

[Aketza]

Hola Aketza,

Cuando entras en VENTAS->FACTURA ELECTRONICA te debe aparecer el listado de pendientes con una respuesta individual para cada registro de facturación ¿que pone en la respuesta? ¿y si le das a ver los ficheros .. ¿está el fichero sin firmar y el firmado correcto?

Buenas noches

Al entrar veo las facturas pendientes de enviar, al darle a ver los ficheros veo

el fichero original:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision"> <Cabecera> <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI> </Cabecera>    <Sujetos>        <Emisor>            <NIF>14262697Y</NIF>            <ApellidosNombreRazonSocial>Teba Souto</ApellidosNombreRazonSocial>        </Emisor>    </Sujetos>    <Factura>        <CabeceraFactura>            <SerieFactura>fsF</SerieFactura>            <NumFactura>79049</NumFactura>            <FechaExpedicionFactura>18-09-2026</FechaExpedicionFactura>            <HoraExpedicionFactura>07:30:51</HoraExpedicionFactura>            <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>        </CabeceraFactura>        <DatosFactura>            <DescripcionFactura>Venta Comercio</DescripcionFactura>     <DetallesFactura>       <IDDetalleFactura>       <DescripcionDetalle>CAFE CON LECHE</DescripcionDetalle>       <Cantidad>2</Cantidad>       <ImporteUnitario>1.818182</ImporteUnitario>       <Descuento>0</Descuento>       <ImporteTotal>4</ImporteTotal>       </IDDetalleFactura>       <IDDetalleFactura>       <DescripcionDetalle>Pintxo de Tortilla</DescripcionDetalle>       <Cantidad>3</Cantidad>       <ImporteUnitario>2.181818</ImporteUnitario>       <Descuento>0</Descuento>       <ImporteTotal>7.2</ImporteTotal>       </IDDetalleFactura>     </DetallesFactura>            <ImporteTotalFactura>11.20</ImporteTotalFactura>            <Claves>                <IDClave>                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>52</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>                </IDClave>            </Claves>        </DatosFactura>        <TipoDesglose>            <DesgloseFactura>                <Sujeta>                    <NoExenta>             <DetalleNoExenta>               <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>               <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>10.18</BaseImponible> <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>1.02</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>S</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA>               </DesgloseIVA>             </DetalleNoExenta>                    </NoExenta>                </Sujeta>            </DesgloseFactura>        </TipoDesglose>    </Factura>    <HuellaTBAI> <EncadenamientoFacturaAnterior> <SerieFacturaAnterior>fsF</SerieFacturaAnterior> <NumFacturaAnterior>79048</NumFacturaAnterior> <FechaExpedicionFacturaAnterior>17-09-2026</FechaExpedicionFacturaAnterior> <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>BuaQdsgUtTqnIAUM3umW2jVE3pLuxG+0pIaGvRRk/lQVrxBFtZIsPUnozuKqLV+kH+ymBeiqFXepyS9i/ubI7ao4ydOO9ESIdXxf</SignatureValueFirmaFacturaAnterior> </EncadenamientoFacturaAnterior> <Software>     <LicenciaTBAI>TBAIGI3E617404773C4A</LicenciaTBAI>     <EntidadDesarrolladora>        <NIF>B54038898</NIF>     </EntidadDesarrolladora>            <Nombre>SYSME TPV</Nombre>            <Version>5.39</Version>        </Software>        <NumSerieDispositivo>1724694263044</NumSerieDispositivo>    </HuellaTBAI> </T:TicketBai> 


y el fichero firmado

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision"> <Cabecera> <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI> </Cabecera>    <Sujetos>        <Emisor>            <NIF>14262697Y</NIF>            <ApellidosNombreRazonSocial>Teba Souto</ApellidosNombreRazonSocial>        </Emisor>    </Sujetos>    <Factura>        <CabeceraFactura>            <SerieFactura>fsF</SerieFactura>            <NumFactura>79049</NumFactura>            <FechaExpedicionFactura>18-09-2026</FechaExpedicionFactura>            <HoraExpedicionFactura>07:30:51</HoraExpedicionFactura>            <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>        </CabeceraFactura>        <DatosFactura>            <DescripcionFactura>Venta Comercio</DescripcionFactura>     <DetallesFactura>       <IDDetalleFactura>       <DescripcionDetalle>CAFE CON LECHE</DescripcionDetalle>       <Cantidad>2</Cantidad>       <ImporteUnitario>1.818182</ImporteUnitario>       <Descuento>0</Descuento>       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Si le doy a verificar firma me aparece que la firma electronica es válida

Un saludo

[sysme]

Ok, los ficheros parecen estár bien .. ahora falta saber el motivo de cada rechazo .. ¿has mirado las respuestas?, fijate que cuando seleccionas un registro, en el campo de texto de abajo te aparece el contenido exacto de la respuesta y ahí te debe aparecer el motivo del rechazo, si los primeros están vacíos .. navega hasta los últimos de la lista hasta encontrar los que tengan valor (porque ahí es donde se está deteniendo el envío)