Hola, ¿hay alguna manera en el registro de facturas enviadas, marcar todas las facturas como enviadas?, es que en un ordenador de un amigo, se le han quedado como 11000 pendientes de enviar y hasta enero no empieza con ticketbai. y marcarlas a mano es supertedioso.
ya me diras.
Por script en SISTEMA->MANTENIMIENTO->PESTAÑA CONSOLA DB:
UPDATE efactura SET enviado = 'Y';
Oscar otro problemilla..., si tengo que eliminar muchos duplicados pero al final de ellos tengo alguno sin mandar con lo que no los puedo eliminar ya que todavía están sin enviar a hacienda. ¿como lo puedo hacer?, ejemplo tengo que eliminar del 12000 al 15000, pero a partir de hay tengo hasta el 20000 sin enviar. No sé si me he explicado bien.
Pues script con ids ... :
UPDATE efactura SET enviado = 'Y' where id >= 12000 and id <= 15000;