Manual del Usuario de Sysme Tpv

Primeros pasos

Iniciar Sysme TPV

Al iniciar Sysme TPV, el programa carga la configuración del equipo y se conecta a sus datos. Si todavía no se ha seleccionado un idioma, solicita elegirlo antes de mostrar la pantalla principal.

Sysme TPV impide abrir dos instancias del programa simultáneamente en el mismo equipo. Si ya está ejecutándose, utiliza la ventana que permanece abierta.

Cuando no puede establecerse la conexión con los datos, Sysme TPV abre la configuración para que pueda revisarse la conexión. El trabajo en red y la resolución de problemas de conexión se explican en sus capítulos específicos.

La pantalla principal

La pantalla principal organiza las funciones en seis áreas:

• VENTAS.
• MÓDULO DE HOSTELERÍA.
• CATÁLOGO.
• SISTEMA.
• STOCK.
• INFORMES.

Al seleccionar una de estas áreas aparecen sus accesos correspondientes. Por ejemplo, CATÁLOGO permite abrir categorías, productos, tarifas, promociones, tallas, colores, fabricantes, OpenCart y la herramienta de orden visual.

La pantalla muestra también el punto de venta y el almacén de trabajo seleccionados. Estos datos son importantes porque determinan dónde se registran determinadas operaciones y movimientos de existencias.

Accesos disponibles según la configuración

La pantalla principal puede variar de un equipo o usuario a otro:

• Si el módulo de hostelería está desactivado, su acceso no se muestra.
• Si está activada la identificación de empleados, los permisos del empleado pueden dejar deshabilitadas determinadas funciones.
• Algunas funciones dependen de la licencia o de servicios adicionales.
• Determinados accesos solo resultan operativos después de completar su configuración.

Por este motivo, que un botón no aparezca o no esté disponible no implica necesariamente que la instalación tenga un error. Conviene revisar primero la configuración, los permisos del empleado y los servicios contratados.

Configurar los datos de la empresa

Antes de comenzar a vender, revisa los datos identificativos y fiscales de la empresa. La instalación inicial puede contener datos de ejemplo que no corresponden a tu negocio.

Desde la pantalla principal accede a:

SISTEMA → DATOS DE EMPRESA

Como mínimo, comprueba y sustituye:

• Documento, con el NIF, CIF o NIE correspondiente.
• Tipo Documento.
• Nombre Fiscal (o razón social).
• Nombre Comercial, cuando sea diferente del nombre fiscal.
• Dirección, Código Postal, Población / Ciudad y Provincia o Estado.
• Teléfono y E-Mail.

La ficha permite añadir también observaciones y el logotipo que se utilizará en tickets y facturas. El logotipo puede cargarse desde un archivo de imagen y eliminarse posteriormente.

Utiliza para el logotipo un archivo JPG/JPEG o BMP; se recomienda JPG porque normalmente ocupa menos espacio. El archivo debe ser una imagen real en uno de esos formatos: cambiar manualmente la extensión de un PNG u otro tipo de archivo a .jpg o .bmp no lo convierte y puede impedir que Sysme TPV lo cargue correctamente.

El logotipo se imprime principalmente en tickets y facturas. Como las impresoras de tickets suelen utilizar papel térmico de 80 mm o 58 mm, no es necesario emplear una imagen de gran tamaño o peso. Una imagen sencilla, ligera y con proporciones adecuadas al encabezado ofrece normalmente un mejor resultado de impresión.

Comprobar en AEAT permite verificar la correspondencia entre el documento y el nombre fiscal mediante el servicio de la Agencia Tributaria. Para utilizar esta función deben cumplirse todos estos requisitos:

• La factura electrónica debe estar activada y configurada en Sysme TPV, ya sea mediante VeriFactu, TicketBAI u otra modalidad compatible que se incorpore en el futuro.
• Debe haberse configurado en el programa el certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
• El equipo debe disponer de conexión a Internet.

IMPORTANTE: los certificados de dispositivo de Izenpe utilizados habitualmente con TicketBAI no permiten realizar esta comprobación. Estos certificados identifican al dispositivo, no a una persona o representante, y la consulta de datos fiscales no admite una identificación anónima. Para utilizar Comprobar en AEAT o Verificar debe configurarse un certificado personal o de representación válido para este servicio.

El botón Verificar de la ficha de clientes utiliza el mismo servicio y requiere la misma configuración.

VER TAMBIÉN: Configuración de factura electrónica y gestión de clientes.

IMPORTANTE: revisa especialmente Documento y Nombre Fiscal (o razón social) antes de activar la licencia. Al registrar la licencia, estos dos datos quedan vinculados a ella y ya no pueden modificarse. El resto de la ficha —dirección, código postal, población, provincia, teléfono, correo electrónico, nombre comercial, observaciones y logotipo— continúa siendo editable.

Acceder al terminal de ventas por primera vez

Después de revisar los datos de la empresa, el terminal necesita disponer de un almacén y un punto de venta válidos. Si alguno no está configurado, Sysme TPV abre la gestión correspondiente antes de permitir el acceso a la venta.

También debe existir una apertura activa del punto de venta. Si todavía no se ha abierto, Sysme TPV muestra su administración para que pueda realizarse la apertura. Si se abandona esa operación sin abrirlo, el terminal de ventas no se inicia.

Si se ha activado una licencia y todavía no se ha definido el sistema fiscal, Sysme TPV solicita esta información antes de entrar al terminal. Consulta Elegir el sistema fiscal al acceder por primera vez en este mismo capítulo.

Ayuda, activación de licencia y servicios

Desde la pantalla principal existen accesos a la ayuda en línea, la activación de la licencia y Sysme Cloud. También se muestra la versión instalada, un dato útil cuando se solicita asistencia técnica.

El botón de licencia se muestra mientras el programa no tiene una licencia registrada. Al pulsarlo, Sysme TPV abre Datos de Empresa, desde donde se realiza la activación. Una vez validada la licencia, el botón deja de aparecer en la pantalla principal.

La licencia queda vinculada al Documento y al Nombre Fiscal (o razón social) indicados en la ficha. A partir de ese momento esos dos datos quedan bloqueados, aunque los demás datos de la empresa pueden seguir modificándose.

Utilizar Sysme TPV con o sin licencia

Sysme TPV puede utilizarse sin registrar una licencia. En este modo se puede configurar el programa y trabajar con el terminal de ventas, pero se aplican límites de uso y no puede activarse la generación de facturas electrónicas.

En la versión actualmente analizada, el acceso al terminal queda bloqueado cuando se alcanza cualquiera de estos límites diarios:

• 30 ventas cerradas.
• 100 unidades de la moneda configurada acumuladas en tickets.

Al registrar una licencia dejan de aplicarse estos límites y se habilita la configuración necesaria para generar facturas electrónicas, incluidos los sistemas fiscales compatibles con Sysme TPV.

La licencia es válida para un único PC y queda vinculada a una empresa a través de su documento y nombre fiscal. No puede trasladarse a otro equipo, transferirse a otra empresa ni revenderse para que la utilice una empresa diferente.

Después de activar la licencia, cuando se intenta acceder al terminal de ventas sin haber definido todavía el sistema de facturación electrónica, Sysme TPV muestra el proceso de configuración correspondiente antes de permitir continuar.

Elegir el sistema fiscal al acceder por primera vez

La primera vez que se intenta entrar al terminal de ventas después de activar la licencia, Sysme TPV pregunta ¿Obligado a VeriFactu? y ofrece cuatro respuestas. Cada respuesta conduce a un proceso diferente:

1. Sí, sujeto a VeriFactu. Esta opción corresponde a empresas situadas en territorio español, fuera del País Vasco, que están sujetas a VeriFactu. Sysme TPV abre la configuración específica de VeriFactu.
2. No, sujeto a TicketBAI. Esta opción corresponde a empresas situadas en el País Vasco que están sujetas a TicketBAI. Sysme TPV abre la configuración de TicketBAI.
3. No, fuera del territorio español. Sysme TPV muestra una declaración que debe aceptarse. Una vez confirmada, guarda esta situación y deja de mostrar la pregunta al acceder al terminal.
4. No obligado por otros motivos. Esta opción permite indicar una fecha para volver a revisar la situación. Sysme TPV guarda temporalmente la respuesta y vuelve a mostrar la misma pregunta al acceder al terminal en la fecha elegida o después de ella.

IMPORTANTE: selecciona la respuesta que corresponda a la situación fiscal real de la empresa. El programa guía la configuración técnica, pero no determina por sí mismo las obligaciones fiscales del negocio.

La configuración y el funcionamiento de estos servicios se documentan en los capítulos Configuración inicial de VeriFactu y Configuración inicial de TicketBAI.

Configuración del sistema

La configuración del sistema reúne las opciones que determinan el comportamiento general de Sysme TPV en el equipo. También permite configurar la conexión con los datos, periféricos, correo electrónico, sistemas de cobro y factura electrónica.

Acceder a la configuración

Desde la pantalla principal accede a:

SISTEMA → CONFIGURACIÓN

La ventana contiene apartados para:

• opciones generales;
• cajón portamonedas;
• visor del cliente y segunda pantalla;
• balanzas;
• lectores de proximidad y códigos;
• correo electrónico;
• sistemas de cobro;
• factura electrónica.

Utiliza Guardar Cambios para aplicar la configuración. El botón Salir también guarda los cambios antes de cerrar la ventana.

Cajón portamonedas

La configuración se encuentra en:

SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Cajón Portamonedas

Desde esta pestaña se configura la apertura automática utilizada por Sysme TPV:

• al pulsar la opción de abrir el cajón desde el terminal de ventas;
• al finalizar y cobrar una venta;
• al registrar entradas o salidas de efectivo no asociadas a una venta.

La apertura manual desde el terminal puede no estar disponible para todos los empleados. Depende del permiso Abrir cajón asignado a cada uno.

Equipos compatibles

Sysme TPV necesita un cajón portamonedas automático conectado mediante RJ11 a una impresora de tickets compatible. La orden de apertura se envía a la impresora y es esta la que activa el cajón.

Por tanto, deben cumplirse estas condiciones:

• la impresora debe disponer de conector para cajón portamonedas;
• el cajón debe estar conectado a esa salida mediante el cable adecuado;
• la impresora debe admitir una secuencia de apertura;
• debe conocerse la secuencia correspondiente al modelo de impresora.

Sysme TPV no controla cajones portamonedas USB conectados directamente al PC o TPV. Que el método 1 ofrezca USB como nombre de puerto no convierte en compatible un cajón USB directo: la apertura continúa dependiendo de una impresora capaz de recibir la secuencia y accionar el cajón.

IMPORTANTE: la compatibilidad depende principalmente de la impresora, su controlador y la secuencia admitida, no solamente del cajón.

Método 1: puerto de comunicaciones

Es el sistema antiguo, conservado para instalaciones e impresoras que todavía lo necesitan. Sysme TPV envía directamente la secuencia de apertura al puerto de comunicaciones al que está conectada la impresora.

La configuración requiere:

• Puerto: permite seleccionar puertos LPT, COM o la opción USB disponible en la lista.
• Secuencia: código de apertura de la impresora, escrito como valores separados por punto y coma.

La pantalla muestra como ejemplo 27;112;0;100;250;. Es una secuencia frecuente, pero no se garantiza que funcione con todos los modelos. Consulta el manual técnico de la impresora o la información de su fabricante.

Pulsa Probar Apertura Cajón para comprobar la configuración. Si funciona, marca Activar el modo 1 de apertura y guarda los cambios.

Método 2: comunicación con la impresora

Es el método recomendado para las instalaciones actuales. En lugar de dirigirse a un puerto concreto, Sysme TPV utiliza la impresora instalada en Windows y su cola de impresión. Esto permite trabajar con independencia del puerto físico utilizado por la impresora.

La configuración requiere:

• Impresora: selecciona la impresora de tickets a la que está conectado el cajón.
• Secuencia: introduce el código de apertura en el formato de tres cifras separadas por barras invertidas que utiliza este método.

La pantalla muestra como ejemplo 027\112\000\100\250. La secuencia real depende del modelo de impresora.

Pulsa Probar Apertura Cajón. Si la prueba funciona, marca Activar el modo 2 de apertura y guarda los cambios.

Solo uno de los dos métodos permanece activo. Al activar uno, Sysme TPV desactiva el otro.

Momento de apertura durante el cobro

El bloque Abrir el cajón permite elegir:

• Antes de introducir el importe: al finalizar la venta, Sysme TPV abre el cajón al mostrar la introducción del importe recibido.
• Después de introducir el importe: el cajón permanece cerrado mientras se introduce el importe y se abre al confirmar el cobro.

Esta elección cambia el momento de apertura durante el cobro, pero no impide la apertura manual autorizada ni la asociada a movimientos de entrada o salida de efectivo.

Configuración por equipo

La impresora, el puerto, las secuencias, el método activo y el momento de apertura forman parte de la configuración local. En una instalación con varios TPV, cada equipo debe configurarse de acuerdo con su propia impresora y forma de conexión.

Si el cajón no se abre

Comprueba, por este orden:

1. Que el cajón esté conectado a la salida RJ11 de la impresora y no directamente al ordenador.
2. Que la impresora seleccionada sea la correcta y esté operativa en Windows.
3. Que esté activo el método correspondiente.
4. Que la secuencia y su formato coincidan con los indicados por el fabricante.
5. En el método 1, que el puerto seleccionado sea el utilizado por la impresora.
6. Que el empleado disponga del permiso necesario si se está probando la apertura desde el terminal de ventas.

Si Probar Apertura Cajón tampoco funciona, revisa primero la configuración de la impresora y su compatibilidad antes de modificar otras opciones de Sysme TPV.

Visor del cliente y segunda pantalla

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Visor del Cliente. Esta pestaña permite configurar tanto un visor VFD de texto como un segundo monitor orientado hacia el cliente. Cada uno dispone de su propia opción de activación.

Configurar un visor VFD

Los visores VFD muestran textos breves, normalmente en dos líneas de 20 caracteres. Configura los siguientes datos según las características de tu dispositivo:

• Habilitar Visor: activa o desactiva su utilización.
• Puerto: selecciona el puerto COM al que está conectado.
• Nº Caracteres Línea 1 y Nº Caracteres Línea 2: indica la capacidad real de cada línea. Para un visor de dos líneas de 20 caracteres, introduce 20 en ambos campos.
• Texto Prueba: introduce un texto y utiliza el botón de prueba para comprobar la comunicación y cómo se muestran los caracteres.

Muchos visores conectados por USB utilizan un puerto COM virtual. Después de instalar el dispositivo y su controlador, consulta el Administrador de dispositivos de Windows para identificar el COM asignado y selecciónalo en Sysme TPV. La conexión física USB no implica que deba seleccionarse un puerto denominado USB.

Personalizar los mensajes del visor

El bloque Mensajes de Bienvenida permite definir Línea 1 y Línea 2. Sysme TPV utiliza estos textos al iniciar el programa y cuando el terminal vuelve a mostrar el mensaje de bienvenida entre operaciones.

En Mensajes de Venta puedes personalizar:

• Gracias por su compra 1 y Gracias por su compra 2: las dos líneas del mensaje de finalización de venta.
• Total a Pagar: el texto que acompaña al importe pendiente de cobro.
• A Devolver: el texto que acompaña al importe que debe devolverse.

Puedes adaptar los mensajes al negocio, respetando la capacidad de las líneas. Por ejemplo, utiliza un agradecimiento breve o el nombre comercial. Durante la venta, el visor también muestra información del producto añadido.

Sustituir el símbolo de moneda

Algunos visores utilizan un mapa de caracteres que no representa correctamente el símbolo del euro. El campo Substituir símbolo por, situado en el bloque Símbolo de Euro, permite indicar un texto alternativo, como EUR o E.

Prueba el resultado y utiliza caracteres que el visor pueda representar. Esta opción adapta la presentación en el visor; no cambia la moneda de la empresa ni los importes de las ventas.

Configurar una segunda pantalla

La parte derecha de la pestaña configura la 2ª Pantalla o Monitor (frente al cliente). Sysme TPV abre una ventana para mostrar al cliente la venta y su total, con espacio para imágenes publicitarias.

Configura primero los monitores en Windows utilizando Extender estas pantallas. Así podrás desplazar la ventana de Sysme TPV hasta el monitor del cliente y seguir trabajando en el principal.

Activa la segunda pantalla y ajusta:

• Posición de ventana (Arriba) en Px: posición vertical dentro del escritorio extendido.
• Posición de ventana (Izquierda) en Px: posición horizontal.
• Alto en Px y Ancho en Px: dimensiones de la ventana.

Las coordenadas dependen de cómo estén colocados los monitores en Windows. También puedes arrastrar la ventana y ajustar su tamaño: al cerrarla, Sysme TPV guarda su posición y dimensiones para la próxima apertura.

Publicidad en la segunda pantalla

Para mostrar imágenes publicitarias, configura:

• Alto del banner publicitario: altura en píxeles reservada para la publicidad. Con altura 0 no se reserva espacio visible para el banner.
• Cambiar cada … (segundos): tiempo entre una imagen y la siguiente.
• Carpeta de imágenes publicitarias: ubicación de los archivos que se mostrarán. Utiliza el selector de carpeta para elegirla.

Prepara archivos .jpg con el mismo alto que el banner y el mismo ancho que la ventana de la segunda pantalla. Ajustar ambas dimensiones evita que las imágenes tengan que adaptarse a un espacio de proporciones diferentes. Los archivos deben ser imágenes JPG reales, no imágenes de otro formato cuya extensión se haya cambiado manualmente.

Sysme TPV toma las imágenes directamente de la carpeta seleccionada y las muestra sucesivamente. Al llegar a la última, vuelve a comenzar. Si no hay archivos JPG en esa carpeta, no se muestran imágenes publicitarias. Las subcarpetas no se incluyen.

La lista de imágenes se carga al abrir la ventana de la segunda pantalla. Si añades o retiras archivos mientras está abierta, vuelve a abrirla para actualizar la lista.

Guardar la configuración

Pulsa Guardar Cambios. La configuración de los visores corresponde al equipo donde se realiza; en instalaciones con varios puestos, configura en cada uno el puerto, los mensajes y la segunda pantalla que le correspondan.

Balanzas

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Balanzas. La configuración distingue tres modalidades: balanza automática conectada al equipo, balanza con impresora y balanza basada en software Hydra. Cada modalidad tiene su propio apartado y un funcionamiento diferente.

Balanza automática conectada al equipo

Esta modalidad recibe el peso de una balanza conectada directamente al TPV mediante un puerto COM o RS232. Según su configuración, la balanza puede enviar datos continuamente, a intervalos o en respuesta a una petición.

Marca Habilitar Balanza Automática y selecciona el puerto al que está conectada. Configura también la propia balanza conforme a las instrucciones de su fabricante.

Modo Comando y prueba de comunicación

Activa Modo Comando cuando la balanza necesite recibir una petición antes de responder con el peso. Introduce el comando indicado por el fabricante. Un comando habitual es $, utilizado por el denominado protocolo dólar, aunque no es válido para todos los modelos. Sysme TPV también reconoce ENQ como una petición de control específica.

Si desactivas Modo Comando, Sysme TPV no solicita el peso: se limita a leer los datos que la balanza envíe al puerto configurado.

Pulsa Probar Balanza y observa Datos recibidos de la balanza. Este campo muestra el texto recibido y permite identificar dónde aparecen las cifras del peso. Comprueba la comunicación con distintos pesos antes de continuar.

Definir las posiciones del peso

La balanza debe enviar el peso con un formato fijo: las cifras enteras y decimales deben ocupar siempre las mismas posiciones dentro del mensaje. Configúrala para proporcionar lecturas estables, sin desplazamiento o «scroll» de los datos.

Si las cifras cambian de posición entre lecturas, Sysme TPV no podrá interpretarlas correctamente con esta configuración. El peso mínimo tampoco corrige un formato de comunicación inadecuado.

Indica las cuatro posiciones que delimitan el peso:

• Posición de inicio de peso (enteros).
• Posición de fin de peso (enteros).
• Posición de inicio de peso (decimales).
• Posición de fin de peso (decimales).

Las posiciones se cuentan desde 1 e incluyen la posición inicial y la final. Sysme TPV obtiene las cifras de cada tramo y coloca el separador decimal entre ambos.

Por ejemplo, si el mensaje completo recibido es WT:012.345kg, los enteros ocupan las posiciones 4 a 6 y los decimales las posiciones 8 a 10. Con esta configuración se obtiene 12,345. Es solo un ejemplo: utiliza las posiciones del mensaje que envíe realmente tu balanza, contando también los espacios y otros caracteres anteriores al peso.

Omitir pesos inferiores al mínimo

Omitir peso si es inferior a establece un umbral numérico para descartar lecturas pequeñas, por ejemplo las provocadas por residuos sobre el plato. No es una casilla de activación: se introduce directamente el valor mínimo.

El valor se expresa en la misma unidad que el peso interpretado. Si la balanza transmite kilogramos, 0,005 equivale a 5 gramos. Una lectura inferior se descarta y se vacía el campo de cantidad; una lectura igual al límite no se descarta por este criterio.

Este filtro no sustituye la puesta a cero, la tara ni la configuración de lectura estable de la balanza.

Desactivar Balanza tras cada Pesaje

Si activas esta opción, Sysme TPV desactiva la lectura de la balanza después de incorporar el producto pesado a la venta. El botón de balanza del terminal pasa a OFF y se cierra la comunicación.

Para volver a pesar puedes activar de nuevo la balanza desde el terminal. Los productos configurados para Venta al peso también pueden activar automáticamente la balanza al seleccionarlos.

Si la opción está desactivada, la lectura permanece activa hasta que se desactive desde el terminal o se cierre este.

Comprobar y guardar

Antes de utilizarla en ventas, verifica varios pesos conocidos y comprueba especialmente la posición de los decimales y la unidad utilizada. Una posición incorrecta puede producir una cantidad distinta del peso real.

Pulsa Guardar Cambios para conservar la configuración de este equipo.

Balanza autónoma con impresora

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Balanzas → Autónoma. Dentro de esta pestaña, el bloque se identifica como Balanza con Impresora.

Estas balanzas disponen de un catálogo de productos que normalmente se prepara mediante el software del fabricante. Pesan el producto e imprimen una etiqueta o ticket con un código de barras que después se escanea en Sysme TPV.

Configura la balanza para que el código incluya el identificador del producto y el peso. Aunque su software permita imprimir códigos con el precio u otros datos, esta modalidad de Sysme TPV interpreta el producto y su peso. El importe de la venta se calcula en Sysme TPV con el precio que corresponda al producto.

Identificar los productos de la balanza

Asigna en la balanza el mismo identificador que utiliza el producto en Sysme TPV. La longitud habitual es 5 caracteres; respeta los ceros iniciales que formen parte del identificador.

La configuración de esta pestaña define cómo leer las etiquetas. La preparación del catálogo y del formato de impresión de la balanza se realiza con las herramientas de su fabricante.

Configurar las posiciones del código de barras

Introduce los siguientes valores según el formato impreso por la balanza:

• Posición de inicio del código de producto: dónde comienza el identificador dentro del código leído.
• Longitud del código: cuántos caracteres ocupa el identificador; normalmente 5.
• Posición de inicio de peso (enteros) y Posición de fin de peso (enteros): tramo que contiene la parte entera.
• Posición de inicio de peso (decimales) y Posición de fin de peso (decimales): tramo que contiene la parte decimal.

Los tramos deben ocupar posiciones fijas. Para el peso, cuenta desde la primera posición e incluye tanto la posición de inicio como la de fin. Sysme TPV coloca el separador decimal entre las cifras de ambos tramos.

Comprueba el formato completo que recibe el lector, incluidos los prefijos y otros dígitos del código. Los campos destinados a identificar el producto y su peso no deben incluir el dígito de control ni otros datos ajenos a esos valores.

Leer la etiqueta en el terminal de ventas

Al leer el código por la entrada de balanza autónoma, Sysme TPV obtiene el identificador y el peso según las posiciones configuradas. Si encuentra el producto, lo añade a la venta utilizando el peso como cantidad. Si no lo encuentra, muestra Producto no encontrado.

Para utilizar el campo habitual de códigos de barras también con estas etiquetas, activa Combinar con código Balanza en el terminal. Sysme TPV busca primero el código completo como un código ordinario de producto o variación. Si no encuentra coincidencia, intenta interpretarlo como código de balanza. Por ello, evita asignar una etiqueta completa de peso variable como código ordinario de un producto.

Después de guardar la configuración, prueba etiquetas de varios productos y pesos conocidos. Comprueba que se selecciona el producto correcto y que la cantidad coincide con el peso impreso, especialmente sus decimales.

Balanzas Hydra

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Balanzas → Hydra.

Hydra es el software del grupo Epelsa utilizado por sus balanzas autónomas. Guarda los pedidos en un archivo MDB de Microsoft Access. Sysme TPV puede consultar ese archivo y recuperar las líneas de un pedido a partir del código de barras impreso por la balanza.

En esta modalidad, el código sirve para localizar el pedido completo en Hydra. Los productos y cantidades se obtienen de sus líneas almacenadas.

Seleccionar y comprobar el archivo de Hydra

1. Pulsa Seleccionar Fichero y localiza la base de datos MDB utilizada por Hydra. La ruta aparece en Fichero de datos.
2. Pulsa Comprobar Fichero. Sysme TPV intenta abrirlo e informa del número de líneas de venta encontradas. Esta comprobación no incorpora esas líneas a una venta.
3. Marca Habilitar Balanza Hydra.
4. Pulsa Guardar Cambios.

El archivo debe estar accesible desde el equipo donde se utiliza Sysme TPV y contener los pedidos que se desean recuperar. Si cambia de ubicación, actualiza la ruta. Para dejar de utilizar la integración, desmarca Habilitar Balanza Hydra.

Recuperar un pedido durante la venta

Escanea el código del ticket de la balanza en la entrada de balanza del terminal. Para utilizar el campo habitual de códigos de barras, activa Combinar con código Balanza, como se explica en el apartado anterior.

Sysme TPV intenta primero interpretar el código como el de una balanza autónoma convencional. Si no encuentra el producto y Hydra está habilitado, busca el pedido en su archivo de datos. El formato actualmente admitido requiere un código de más de diez caracteres, con el número de pedido en las posiciones 3 a 7.

Cuando encuentra el pedido, recorre sus líneas y añade a la venta los productos disponibles en Sysme TPV. Para cada línea utiliza el peso y, si el peso almacenado es cero, la cantidad de unidades.

Los códigos de producto de Hydra deben corresponder con los identificadores de Sysme TPV. Si no encuentra una coincidencia directa, el programa intenta completar el código con ceros a la izquierda hasta alcanzar cinco caracteres.

Si falta un producto, Sysme TPV muestra un aviso que lo identifica y continúa con las demás líneas. Revisa la venta, ya que el pedido puede haberse incorporado parcialmente. Si no encuentra el pedido, muestra Producto no encontrado.

Evitar pedidos duplicados o incompletos

La lectura no marca el pedido como importado en Hydra. Escanear de nuevo el mismo ticket puede volver a añadir sus líneas a la venta.

La búsqueda se realiza por número de pedido y no se limita a la fecha actual. Si Hydra conserva pedidos distintos con el mismo número, revisa esta situación antes de utilizar la integración, ya que pueden recuperarse líneas de más de un pedido.

Lector de proximidad

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Lector de Proximidad.

Esta función permite identificar empleados mediante tarjetas, pulseras o anillos que transmiten un código al acercarlos a un lector compatible. El lector comunica ese valor a Sysme TPV a través de un puerto COM.

Configurar y probar el lector

1. Marca Habilitar Lector.
2. Selecciona el Puerto COM al que está conectado.
3. Pulsa Probar Lector y acerca la tarjeta, pulsera o anillo.
4. Comprueba el valor mostrado en Datos recibidos del lector.
5. Pulsa Guardar Cambios.

Recibir datos confirma la comunicación con el dispositivo. Para que ese código identifique a una persona, también debe asignarse al empleado.

Asignar una tarjeta, pulsera o anillo a un empleado

Abre la gestión de empleados, edita el empleado correspondiente e introduce en Contraseña el valor transmitido por su tarjeta, pulsera o anillo. Guarda la ficha.

El valor debe coincidir con el que recibe Sysme TPV. Sustituye la contraseña anterior del empleado; no se registra como una segunda contraseña independiente. Utiliza un código distinto para cada empleado.

Identificarse mediante proximidad

Cuando Sysme TPV solicite la contraseña del empleado, acerca su tarjeta, pulsera o anillo al lector. Con la conexión habilitada, el programa introduce el código recibido y confirma automáticamente la identificación, sin necesidad de pulsar Entrar.

Habilitar el lector no activa por sí solo las solicitudes de identificación. Estas dependen de las opciones de identificación de empleados configuradas en el programa. Los permisos siguen siendo los del empleado identificado.

Si el lector recibe datos durante la prueba pero no identifica al empleado, comprueba que su contraseña coincida con el código recibido y que el lector esté habilitado en ese equipo.

Lector de códigos de barras

La pestaña SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Lector de Códigos configura exclusivamente lectores conectados mediante un puerto COM. Se mantiene para dar compatibilidad a instalaciones antiguas.

Lectores USB con emulación de teclado

Los lectores habituales para trabajar con Sysme TPV se conectan por USB y funcionan como un teclado: al escanear, escriben el código en el campo que tenga el foco.

Estos lectores no necesitan activar Habilitar Lector en esta pestaña ni seleccionar un puerto COM. Conecta el lector, espera a que Windows lo reconozca y sitúa el cursor en el campo de códigos de barras donde quieras utilizarlo.

Configurar un lector COM

Si tu lector utiliza comunicación por puerto COM:

1. Marca Habilitar Lector.
2. Selecciona el Puerto COM al que está conectado.
3. Pulsa Probar Lector y escanea un código de barras.
4. Comprueba el contenido de Datos recibidos del lector.
5. Pulsa Guardar Cambios.

Para dejar de utilizar la comunicación por COM, desmarca Habilitar Lector y guarda los cambios. Esto no desactiva los lectores USB con emulación de teclado.

NOTA: la configuración de lectores COM se conserva por compatibilidad con equipos antiguos y podría retirarse en futuras versiones de Sysme TPV. No hay una versión de retirada confirmada. Esta previsión se refiere a la conexión COM, no al uso de lectores de códigos de barras USB con emulación de teclado.

E-Mail: envío de facturas y cierres de caja

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → E-Mail. Aquí se configura el servidor de correo saliente SMTP que utiliza Sysme TPV para enviar facturas a los clientes y cierres de caja al destinatario designado por el negocio.

El envío de documentos de venta por esta función corresponde a las facturas, que se adjuntan como PDF. No incluye tickets o facturas simplificadas.

Configurar el servidor de correo saliente

Solicita a tu proveedor de correo los datos de acceso SMTP e introduce:

• Servidor: dirección del servidor de correo saliente.
• Puerto: puerto de conexión indicado por el proveedor.
• Usuario: usuario autorizado para enviar correo.
• Contraseña: contraseña de acceso SMTP o contraseña de aplicación, según las condiciones del servicio.
• Email: dirección de correo que aparecerá como remitente.

El remitente debe estar autorizado por el servicio utilizado. La configuración se guarda en este equipo; si envías correos desde varios TPV, configura cada uno de ellos.

La conexión segura utilizada actualmente por Sysme TPV es TLS implícito para puertos superiores a 25. Consulta con el proveedor un puerto compatible con este modo: un puerto que requiera STARTTLS no es equivalente.

Probar el servicio de email

Introduce una dirección de destino para la prueba y utiliza Probar el servicio de email para enviar un mensaje. Comprueba su recepción antes de utilizar la configuración con clientes o activar el envío de cierres.

Si falla, revisa el servidor, puerto, credenciales y las condiciones de acceso para aplicaciones externas establecidas por tu proveedor.

Personalizar los correos de facturas

En Envío de facturas por email puedes definir:

• Asunto: título del correo.
• Mensaje: texto que acompañará al PDF adjunto.

Por ejemplo, puedes incluir un saludo, indicar que se adjunta la factura y añadir los datos de contacto del negocio. Configurar estos textos no envía ninguna factura por sí solo: el envío se realiza desde la gestión de facturas.

El destinatario se obtiene de la ficha del cliente. Si tiene una segunda dirección de correo configurada, el programa también la incluye entre los destinatarios. Revisa esas direcciones antes de enviar.

Enviar los cierres de caja

En Envío de cierres de caja por email, introduce el Email de destino del administrador o de la persona que deba recibirlos y marca Activar envío de cierres de caja por email.

Con esta opción activa, Sysme TPV realiza el envío al cerrar la caja. Desmárcala si no deseas que los cierres se envíen automáticamente. El destinatario de los cierres es independiente del correo de los clientes.

Utilizar Gmail y otros proveedores externos

Cada proveedor establece sus propias condiciones para permitir el envío desde aplicaciones. En Gmail, para esta conexión mediante usuario y contraseña, utiliza una contraseña de aplicación, no la contraseña habitual de la cuenta.

Para generarla, Google exige tener activada la verificación en dos pasos. La opción puede no estar disponible en determinadas cuentas de organizaciones o con políticas de seguridad específicas. Si no aparece, consulta al administrador de la cuenta. Si cambias la contraseña principal de Google, las contraseñas de aplicación se revocan y tendrás que generar una nueva y actualizarla en Sysme TPV.

Consulta las instrucciones vigentes de Google sobre contraseñas de aplicación. Después de configurar las credenciales, realiza siempre un envío de prueba.

Sistemas de cobro

Accede a SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Sistemas de Cobro. Esta pestaña reúne las conexiones con servicios y dispositivos que permiten automatizar los cobros con tarjeta o efectivo.

Datáfono TPV-PC de Redsys

TPV-PC es un servicio de Redsys que conecta un datáfono compatible por USB al ordenador y utiliza la conexión del equipo para comunicarse con el servicio de cobro. Puede utilizar distintos modelos de dispositivo, siempre que estén preparados para este servicio.

Un datáfono convencional no sirve para esta integración por el mero hecho de disponer de conexión USB. Solicita a la entidad bancaria un dispositivo y un servicio compatibles específicamente con TPV-PC.

Configurar TPV-PC

Pulsa Configurar TPV PC e introduce los datos facilitados por la entidad bancaria:

• Código de comercio: identificador del comercio en el servicio.
• Número de terminal: número asignado al terminal.
• Clave de firma: clave proporcionada para utilizar la integración.
• Vincular a forma de pago: selecciona una forma de pago existente en Sysme TPV, por ejemplo Tarjeta.

Marca TPV-PC activo para habilitar la integración y pulsa Guardar. La configuración se guarda para el equipo donde se realiza.

Para desactivar la conexión automática, desmarca TPV-PC activo y guarda. La forma de pago vinculada continúa existiendo en Sysme TPV.

Probar la conexión

Completa el código de comercio, número de terminal y clave de firma y pulsa Probar conexión. La prueba muestra el resultado de la inicialización del conector y el tiempo empleado.

La prueba no envía ninguna operación de cobro. Su resultado permite revisar la inicialización, pero no equivale a una transacción bancaria autorizada.

Utilizar la forma de pago vinculada

Con TPV-PC activo, al seleccionar la forma de pago vinculada durante el cobro, Sysme TPV solicita la operación al servicio y al datáfono. Por ejemplo, si has vinculado Tarjeta, ese botón pasa a iniciar el cobro integrado.

Comprueba el importe antes de seleccionar la forma de pago y sigue las indicaciones del dispositivo y la respuesta mostrada por Sysme TPV.

Cajones inteligentes de cobro de efectivo

Desde SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Sistemas de Cobro, abre la configuración de conexión con cajones inteligentes. Estos equipos reciben y dispensan efectivo para realizar cobros y devoluciones. Su configuración es distinta de la apertura de un cajón portamonedas conectado a una impresora.

Sysme TPV se comunica mediante archivos: genera una petición y espera la respuesta del software encargado de controlar el cajón.

Elegir la integración

Selecciona uno de los tres modos disponibles:

• Desactivado: no utiliza la conexión con el cajón inteligente.
• Formato estándar: intercambio de órdenes y respuestas que puede implementar un fabricante o integrador mediante un programa externo. Sysme dispone de una solución externa para comunicar con Cashkeeper mediante este formato.
• Cashlogy: integración con Cashlogy Tickets, de Azkoyen.

La disponibilidad del formato estándar no implica compatibilidad inmediata con cualquier cajón. El dispositivo necesita un programa que interprete las órdenes y devuelva las respuestas esperadas. La puesta en marcha de Cashlogy y de la solución externa para Cashkeeper normalmente requiere soporte técnico para configurar ambos extremos de la comunicación.

Directorio y forma de pago

En Directorio de ficheros de comunicación, selecciona la carpeta donde Sysme TPV y el software del cajón intercambiarán las peticiones y respuestas. Ambos deben tener acceso a esa misma ubicación.

En Vincular a forma de pago, selecciona una forma de pago existente, normalmente Efectivo, y pulsa Guardar. Al seleccionar esa forma de pago durante el cobro, Sysme TPV inicia la operación con el cajón y espera su resultado.

Para guardar una integración activa es obligatorio indicar un directorio existente y una forma de pago. Al elegir Desactivado, estos controles quedan deshabilitados. La configuración corresponde al equipo donde se realiza.

Espera e incidencias con Cashlogy

En Cashlogy, Abandonar espera solo hace que Sysme TPV deje de esperar la respuesta. No cancela la operación en Cashlogy Tickets y el cajón puede continuar trabajando. Comprueba el estado de la operación en ese programa antes de iniciar otro cobro.

Si al iniciar una operación se detectan respuestas anteriores pendientes, Sysme TPV las archiva en IncidenciasCashlogy, informa de la incidencia y no inicia el nuevo cobro. Revisa lo sucedido antes de volver a intentarlo.

Una respuesta de error puede indicar que el cajón ha retenido parte del efectivo. Cuando Cashlogy informa de un importe cobrado menos un importe devuelto distinto de cero, Sysme TPV reconoce ese saldo como pago parcial y muestra un aviso. Revisa el importe pendiente antes de continuar.

Integración de otros fabricantes

Los fabricantes pueden desarrollar un conector externo compatible con el formato estándar. La descripción de archivos, órdenes, respuestas y limitaciones se encuentra en la guía para integradores de cajones inteligentes, incluida como anexo de este manual. Está destinada al personal técnico que desarrolla la conexión.

Paytef

Paytef permite automatizar cobros con datáfonos previamente contratados y configurados para trabajar con este servicio. La comunicación se realiza por red: el terminal Paytef debe estar accesible desde el equipo donde se ejecuta Sysme TPV.

No sirve cualquier datáfono convencional. Antes de configurar esta opción, los terminales deben estar vinculados y operativos en la plataforma de Paytef.

Registrar un terminal Paytef

En SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Sistemas de Cobro, el bloque de Paytef muestra los dispositivos vinculados. Desde los controles de la lista se pueden añadir, editar, guardar, cancelar o eliminar registros, además de refrescar la información mostrada.

Para cada dispositivo se indican estos datos:

• Id: identificador asignado automáticamente por Sysme TPV. No se modifica manualmente.
• Alias: nombre descriptivo que permite reconocer el datáfono dentro de la configuración. No interviene en la comunicación.
• Dirección IP: dirección de red del dispositivo Paytef. Se introduce solo la dirección IP, sin http:// ni número de puerto.
• Vinculado a Forma de Pago: forma de pago de Sysme TPV que iniciará el cobro en ese dispositivo.

La integración actual se comunica con el servicio Paytef mediante el puerto TCP 8887. La red y el cortafuegos deben permitir esa comunicación.

Si existen varios terminales, conviene crear una forma de pago diferenciada para cada uno y vincular cada dispositivo con la suya. Sysme TPV no solicita al usuario que elija un terminal Paytef en el momento del cobro; lo determina a partir de la forma de pago seleccionada. Por ello, vincular varios dispositivos a la misma forma de pago puede producir una selección ambigua.

Funcionamiento durante el cobro

Cuando se selecciona una forma de pago vinculada, Sysme TPV envía al terminal el importe de la operación y espera su respuesta. Si Paytef devuelve la operación como finalizada y aprobada, el programa confirma automáticamente el pago. Si la operación es rechazada, cancelada o se produce un error de comunicación, el pago no se confirma automáticamente y debe revisarse el estado mostrado por el datáfono antes de repetirlo.

La conexión contempla tanto operaciones de cobro como de devolución, según el tipo de movimiento que se esté realizando.

Función en revisión: Paytef continúa disponible en la versión actual de Sysme TPV, aunque se está valorando su modificación, ocultación o retirada en una versión futura. No hay una retirada confirmada mientras siga figurando en el programa.

Idioma

Sysme TPV permite seleccionar español o inglés. Cuando se cambia el idioma, es necesario reiniciar el programa para que el cambio se aplique por completo.

Identificación de empleados

La configuración permite solicitar la contraseña del empleado en distintos momentos:

• al iniciar Sysme TPV;
• al iniciar una venta;
• al finalizar una venta;
• al cambiar de empleado dentro del terminal de ventas.

Estas opciones permiten adaptar la identificación al modo de trabajo del negocio. Los permisos asignados al empleado determinan además qué accesos de la pantalla principal quedan disponibles.

IMPORTANTE: antes de activar la identificación obligatoria al iniciar el programa, comprueba que los empleados y sus claves estén correctamente configurados.

Pestaña inicial del terminal de ventas

Pestaña por defecto en terminal de ventas permite elegir qué modo se muestra al entrar en el terminal:

• Terminal Táctil / Touch Tab.
• Terminal Manual / Handheld Terminal.

Esta opción solo define la pestaña inicial; el resto de formas de localizar y añadir productos continúa disponible según la configuración del terminal.

Impuestos propuestos al crear productos

% de impuesto por defecto en alta de productos establece el porcentaje que Sysme TPV propone al crear un producto.

% de impuesto 2 por defecto realiza la misma función para el segundo impuesto.

Cambiar estos valores no modifica los productos existentes. Solamente cambia el valor inicial propuesto en futuras altas.

Serie de facturación

Serie de facturación establece la serie utilizada por el equipo para la numeración de los documentos de venta.

La serie afecta a la identificación de tickets y facturas, por lo que no debe cambiarse sin conocer sus consecuencias sobre la numeración y la configuración fiscal.

Configuración regional

La configuración regional permite definir:

• el símbolo de moneda;
• si el símbolo aparece antes o después del importe;
• el nombre utilizado para el impuesto principal;
• el nombre utilizado para el segundo impuesto.

Estos valores modifican la forma en que Sysme TPV presenta importes e impuestos en diferentes pantallas y documentos.

Cálculo de beneficios y margen

La opción Cálculo de beneficios y margen permite escoger la base que se utiliza al presentar esta información:

• Precio – Coste.
• PVP – Coste.

La elección afecta a los valores de beneficio y margen mostrados por las herramientas que utilizan esta configuración.

Módulo de hostelería

Al activar Habilitar módulo de hostelería, Sysme TPV muestra en la pantalla principal el acceso a mesas, salones, reservas, cocina e impresoras de cocina.

Si se desactiva, el acceso al módulo desaparece de la pantalla principal. Los datos existentes del módulo no se eliminan por desactivarlo.

La opción Solicitar número de comensales al iniciar una nueva venta se aplica a las ventas iniciadas mediante el mapa de salón. Cuando está activa, Sysme TPV solicita el número de comensales al comenzar la venta.

Comportamiento relacionado con el stock

La configuración general incluye estas opciones:

Permitir la venta de productos sin existencias

Esta opción está activada de forma predeterminada. El terminal permite vender productos aunque no dispongan de existencias suficientes y, si el artículo controla stock, sus existencias pueden quedar en negativo.

Este comportamiento permite continuar vendiendo cuando la mercancía existe físicamente, pero sus albaranes de compra o entradas de almacén todavía no se han registrado. Es habitual que algunos negocios introduzcan esos documentos en momentos de menor carga de trabajo, aunque hayan comenzado a vender los artículos recibidos.

Si se desactiva, Sysme TPV comprueba las existencias antes de añadir el producto e impide introducir cantidades que superen la disponibilidad. En los productos compuestos comprueba también que exista stock suficiente de sus componentes.

La opción se encuentra en SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Opciones. Desactívala si el negocio necesita impedir estrictamente las ventas sin stock registrado.

Mostrar existencias en panel táctil

Determina si el terminal táctil muestra la información de existencias junto al producto.

Mostrar precios en panel táctil

Determina si el terminal táctil muestra los precios de los productos.

Mostrar advertencias de stock mínimo

Permite que Sysme TPV avise cuando, como consecuencia de una venta, existan productos que hayan alcanzado su stock mínimo.

Las opciones que muestran existencias o avisos no activan por sí mismas el control de stock de un producto. Cada producto dispone además de su propia opción Contabilizar en Stock.

Impresiones de Sysme TPV Mobile

Este equipo gestiona las impresiones de Sysme TPV Mobile identifica el equipo encargado de procesar las impresiones solicitadas desde Mobile.

En una instalación con varios equipos debe evitarse configurar esta función sin tener decidido qué equipo será responsable de las impresiones.

VER TAMBIÉN: Sysme TPV Mobile.

Recordatorios de copias de seguridad

Mostrar recordatorios de copias de seguridad activa los avisos correspondientes en el equipo servidor. La opción no convierte un equipo cliente en responsable de las copias ni sustituye la configuración del sistema de respaldo.

VER TAMBIÉN: Copias de seguridad y restauración.

Configuración de red

Este bloque permite indicar el servidor o dirección IP, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Probar Conexión permite comprobar si los datos introducidos permiten establecer la comunicación.

Estos valores determinan dónde obtiene la información el equipo. Una configuración incorrecta puede impedir el inicio normal de Sysme TPV.

IMPORTANTE: no modifiques el usuario, contraseña, puerto o nombre de la base de datos salvo que conozcas la configuración de la instalación o dispongas de asistencia técnica.

Acceso externo y transferencia de datos

La configuración ofrece accesos independientes para Acceso externo a datos y Transferir Datos.

Modo Auto-Venta

La opción Modo Auto-Venta activa una modalidad específica de operación del programa.

Configuraciones que se explican por separado

Los siguientes apartados tienen suficiente entidad para disponer de capítulos especializados:

• cajón portamonedas;
• visor del cliente y segunda pantalla;
• balanzas;
• lectores de proximidad y códigos de barras;
• correo electrónico;
• cajones inteligentes y datáfonos;
• factura electrónica y sistemas fiscales.

Factura electrónica y sistemas fiscales

Antes de comenzar

La configuración inicial de VeriFactu o TicketBAI aparece al entrar en el terminal de ventas después de activar la licencia y seleccionar la situación fiscal correspondiente. Antes de realizarla, conviene disponer del archivo del certificado electrónico y de su contraseña.

Sysme TPV utiliza un certificado en formato PKCS#12. Los archivos utilizados habitualmente tienen extensión .p12 o .pfx. Para VeriFactu se recomienda utilizar un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. TicketBAI admite también certificados de dispositivo de Izenpe.

Elegir un certificado que represente al emisor

El certificado debe corresponder a la persona o entidad que figura como emisora de las facturas:

• Si el emisor es una persona autónoma, se utilizará un certificado admitido que la identifique en esa condición.
• Si el emisor es una sociedad, empresa o sociedad civil, debe utilizarse el certificado de representación adecuado a la naturaleza de la entidad y a las facultades de quien la representa. No debe configurarse el certificado personal del administrador como si la factura la emitiera a título particular.

IMPORTANTE: que una persona sea administradora de la sociedad no convierte su certificado personal en un certificado de representación. La FNMT dispone de distintas modalidades, entre ellas representante de persona jurídica, representante para administradores únicos o solidarios y representante de entidad sin personalidad jurídica. Debe solicitarse la modalidad que corresponda a la forma jurídica y al tipo de representación.

Ante cualquier duda sobre el certificado necesario, consúltalo con la asesoría de la empresa o con la entidad emisora del certificado antes de activar la factura electrónica.

Guardar el certificado en una ruta sencilla

Se recomienda guardar el archivo en una ubicación sencilla y controlada, por ejemplo:

C:\SYSME\Certificado.p12

o:

C:\SYSME\Certificado.pfx

El nombre puede ser diferente, pero conviene utilizar solamente letras, números, guiones o guiones bajos, sin espacios, acentos ni otros caracteres especiales. Sysme TPV advierte si la ruta seleccionada contiene caracteres que pueden dificultar la firma o el envío de los registros de facturación.

IMPORTANTE: conserva una copia segura del certificado y su contraseña. La carpeta indicada facilita su uso por Sysme TPV, pero no sustituye una copia de seguridad protegida.

Configuración inicial de VeriFactu

Al responder Sí a la pregunta ¿Obligado a VeriFactu?, Sysme TPV abre la configuración inicial del sistema.

Datos solicitados

• Certificado electrónico FNMT: permite seleccionar el archivo del certificado que se utilizará para firmar.
• Contraseña del certificado: es la contraseña establecida al exportar u obtener el certificado.
• Caducidad del certificado: se utiliza para mostrar avisos. Sysme TPV comienza a advertir cuando faltan 30 días o menos para la fecha indicada y también avisa si el certificado ya ha caducado. Esta fecha es informativa: el usuario debe introducirla correctamente.
• Modelo de VeriFactu: permite elegir entre VeriFactu y NO VeriFactu.

La propia pantalla presenta VeriFactu como la modalidad recomendada y la describe como una conexión en tiempo real y más ligera para el equipo. La modalidad NO VeriFactu se presenta como funcionamiento sin conexión y más exigente para el equipo.

IMPORTANTE: la pantalla exige confirmar que se acepta el modelo seleccionado y advierte que esa elección no podrá cambiarse posteriormente. Debe seleccionarse de acuerdo con la situación fiscal real de la empresa.

Verificar y aceptar

1. Pulsa Seleccionar y elige el archivo del certificado.
2. Introduce su contraseña.
3. Indica su fecha de caducidad.
4. Pulsa Verificar Certificado. Sysme TPV realiza una firma de prueba para comprobar que puede utilizar el archivo y la contraseña.
5. Selecciona VeriFactu o NO VeriFactu.
6. Marca la aceptación del modelo seleccionado.
7. Pulsa Aceptar.

El botón Aceptar permanece deshabilitado hasta que la verificación del certificado termina correctamente. Además, el programa no permite finalizar si no se ha elegido un modelo válido o no se ha marcado su aceptación.

Si la verificación falla, revisa primero el archivo seleccionado y su contraseña. También conviene comprobar que la ruta no contenga espacios ni caracteres especiales.

Configuración inicial de TicketBAI

Al responder que la empresa no está sujeta a VeriFactu porque está sujeta a TicketBAI, Sysme TPV abre una configuración equivalente adaptada al País Vasco.

Datos solicitados

• Certificado FNMT o Izenpe: archivo que se utilizará para firmar.
• Contraseña del certificado: contraseña correspondiente al archivo.
• Caducidad del certificado: fecha utilizada por Sysme TPV para los avisos de renovación descritos anteriormente.
• Diputación: permite elegir Ticket Bai Guipúzcoa, Ticket Bai Álava o Ticket Bai Vizcaya. Esta selección determina el sistema de destino de las facturas electrónicas.

Configuración especial de Bizkaia

Al seleccionar Ticket Bai Vizcaya, aparecen dos datos adicionales:

• Modelo: debe elegirse 140 para autónomos o 240 para empresas.
• Epígrafe: identifica la actividad económica. Es obligatorio cuando se utiliza el modelo 140; el programa no lo exige para el modelo 240.

Verificar y aceptar

1. Selecciona el certificado, introduce la contraseña y su fecha de caducidad.
2. Pulsa Verificar Certificado.
3. Selecciona la diputación correspondiente.
4. Si eliges Bizkaia, selecciona el modelo e introduce el epígrafe cuando corresponda.
5. Pulsa Aceptar.

El botón Aceptar permanece deshabilitado hasta completar correctamente la verificación. Sysme TPV tampoco permite finalizar sin seleccionar una de las tres diputaciones. En Bizkaia exige un modelo válido y, para el modelo 140, un epígrafe.

Vincular los certificados de dispositivo de Izenpe

Un certificado personal o de representación identifica a su titular. Por ello, cuando se utiliza un certificado de la FNMT aceptado por la hacienda foral correspondiente, normalmente no es necesario registrar además el certificado como perteneciente al negocio.

El certificado de dispositivo de Izenpe funciona de otra forma: identifica el equipo de facturación, pero no identifica por sí solo a la persona o empresa que emite las facturas. Por este motivo debe vincularse el certificado con el obligado tributario ante la hacienda foral correspondiente. Este trámite se realiza fuera de Sysme TPV y varía según el territorio.

• Bizkaia: el dispositivo debe declararse en el servicio habilitado por la Diputación. Para realizar la vinculación se utiliza el número de serie del certificado.
• Álava: debe utilizarse el registro de certificados de dispositivo para asociar el NIF del emisor con el número de serie del certificado. La Diputación indica que esta asociación debe realizarse una sola vez y antes de comenzar a emitir facturas TicketBAI.
• Gipuzkoa: el certificado debe reconocerse como propio en el portal de la Hacienda Foral. Sigue las indicaciones vigentes del portal cuando aparezcan envíos pendientes de reconocimiento.

El número de serie puede consultarse desde el panel de gestión de certificados de Izenpe accediendo con la misma identidad que solicitó el certificado.

IMPORTANTE: verificar correctamente el certificado dentro de Sysme TPV no sustituye su registro o reconocimiento ante la diputación. Si se utiliza un certificado de dispositivo, completa el trámite foral antes de comenzar a trabajar y comprueba que los primeros envíos han sido aceptados.

Revisar la configuración desde Sistema

Después de la configuración inicial, los parámetros de factura electrónica pueden consultarse y, cuando corresponda, modificarse desde:

SISTEMA → CONFIGURACIÓN → eFactura

Esta pestaña reúne los datos utilizados para VeriFactu, NO VeriFactu y TicketBAI:

• activación de la factura electrónica para la empresa;
• archivo y contraseña del certificado de firma;
• fecha de caducidad del certificado;
• modalidad de factura electrónica;
• directorio de destino de los archivos generados;
• verificación del certificado;
• modelo y epígrafe cuando se utiliza TicketBAI Bizkaia;
• clave de régimen de impuesto predeterminada;
• tipo de impuesto aplicable.

La factura electrónica solo puede activarse con una licencia válida de Sysme TPV. Una vez configurado VeriFactu, Sysme TPV bloquea tanto su desactivación como el cambio a otra modalidad. En las modalidades de TicketBAI sí permanece disponible la opción de activar o desactivar la generación de factura electrónica.

El botón Acceder al Registro de Envío de Facturas abre el seguimiento de los registros electrónicos. Su utilización se explica en el apartado Consultar los envíos de factura electrónica.

Elegir el equipo que realizará los envíos

La opción Este equipo gestiona los envíos de Facturas electrónicas decide si el ordenador actual ejecutará el proceso automático de envío.

En una instalación en red debe activarse únicamente en el equipo encargado de esta tarea. De este modo se evita que varios ordenadores intenten remitir al mismo tiempo los mismos registros a VeriFactu o TicketBAI. Esta selección es propia de cada equipo; no es una configuración general compartida por todos los puestos.

Clave de régimen de impuesto predeterminada

La Clave de Régimen de Impuesto identifica el régimen fiscal que se propondrá de forma predeterminada en las nuevas ventas. El botón Seleccionar abre la relación de claves disponibles para escoger la que corresponda al negocio.

Este valor no obliga a utilizar siempre la misma clave. Si una operación concreta requiere otro régimen, el usuario puede cambiarlo desde el terminal de ventas. Si no se indica lo contrario durante la venta, se utiliza el valor configurado aquí.

Tipo de impuesto

El apartado Tipo de Impuesto permite identificar el sistema tributario utilizado por la empresa:

• 01 – Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA);
• 02 – Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla;
• 03 – Impuesto General Indirecto Canario (IGIC);
• 05 – Otros.

Esta selección afecta a la identificación fiscal incluida en los registros de factura electrónica. Debe elegirse la que corresponda a la ubicación y al régimen de la empresa; no representa el porcentaje concreto aplicado a cada producto.

Directorio de los archivos electrónicos

El directorio de destino debe permitir la escritura de archivos. Si varios equipos trabajan con los mismos datos, la carpeta debe ser accesible desde todos ellos mediante una ruta de red compartida, incluso cuando se encuentre físicamente en uno de esos equipos.

Operación de mantenimiento para instalaciones antiguas

El botón Ejecutar del bloque Operaciones Mantenimiento está destinado a instalaciones actualizadas desde versiones antiguas que guardaban los códigos QR y otros contenidos electrónicos dentro de la base de datos. La operación extrae los códigos QR antiguos a la carpeta de factura electrónica y elimina de la base de datos ese contenido almacenado para reducir su tamaño y mejorar el rendimiento.

Esta operación no es necesaria en instalaciones nuevas. Debido a que modifica el almacenamiento de documentos electrónicos ya existentes, debe ejecutarse solo cuando lo indique el soporte técnico y después de disponer de una copia de seguridad actualizada.

Consultar los envíos de factura electrónica

Una vez configurado VeriFactu o TicketBAI, el estado de los registros puede consultarse desde:

VENTAS → FACTURA ELECTRÓNICA

Esta ventana permite comprobar qué tickets y facturas están esperando su envío, cuáles han sido procesados y qué respuesta ha devuelto la administración tributaria.

Envío automático

Cuando está configurado VeriFactu o cualquiera de las tres modalidades de TicketBAI, Sysme TPV intenta procesar periódicamente los registros pendientes mientras se cumplen las condiciones necesarias para el envío. Entre otras, el equipo debe disponer de conexión a Internet y estar configurado como responsable de los envíos de factura electrónica.

La modalidad NO VeriFactu no transmite periódicamente los registros a la AEAT. Conserva la información exigida por esa modalidad y genera sus eventos correspondientes, pero no funciona como el sistema de remisión en tiempo real de VeriFactu.

IMPORTANTE: la cola no tiene por qué desaparecer instantáneamente. El envío se realiza en ciclos automáticos y puede demorarse si no hay conexión, el certificado no puede utilizarse, el equipo no es el encargado de los envíos o el servidor de Hacienda no responde.

Pestaña Pendientes

Es la pestaña que aparece inicialmente. Muestra los registros que todavía no han completado su procesamiento. En condiciones normales, Sysme TPV intenta vaciar esta lista de forma automática.

Que un registro permanezca en Pendientes durante varios ciclos indica que conviene revisar la conexión, la configuración del certificado y la respuesta mostrada. La ventana incluye también una acción Enviar Pendientes para iniciar el procesamiento desde la propia pantalla.

Pestaña Enviados

Muestra los registros que ya han recibido tratamiento y conserva la respuesta devuelta por la administración correspondiente. El filtro Mostrar permite consultar:

• Todos.
• Aceptados.
• Rechazados (A Subsanar).

Una respuesta aceptada puede incluir avisos o errores admisibles. El registro se considera enviado, pero conviene leer la respuesta para conocer la advertencia. Cuando el registro es rechazado, la respuesta muestra la causa comunicada por Hacienda y el programa avisa de que existen facturas electrónicas rechazadas para revisar en esta pestaña.

Pestaña Eventos: uso exclusivo de NO VeriFactu

La pestaña Eventos permite consultar el registro de eventos exigido por la modalidad NO VeriFactu. Para las instalaciones configuradas con VeriFactu o TicketBAI esta información no forma parte de su operativa habitual.

En NO VeriFactu se generan y firman eventos relacionados con el funcionamiento del sistema, entre ellos:

• el inicio y el cierre del programa;
• los resúmenes periódicos durante su utilización, generados cuando han transcurrido seis horas o más desde el resumen anterior;
• los eventos generados manualmente cuando sean requeridos por la Agencia Tributaria;
• otras actuaciones de control, exportación o detección de anomalías que deban quedar registradas.

La lista muestra la fecha, el tipo y la descripción de cada evento y permite abrir su detalle. También dispone de las acciones Exportar Eventos, Detección Anomalías Eventos y Resumen de Eventos. Estas herramientas permiten conservar, revisar o preparar la información cuando sea solicitada en una inspección.

IMPORTANTE: no elimines ni alteres manualmente los archivos o datos de eventos. Su encadenamiento y firma forman parte del control de integridad de la modalidad NO VeriFactu.

Rendimiento de NO VeriFactu

NO VeriFactu exige mantener registros y eventos firmados en el equipo, con generación periódica y uso continuado de la base de datos y del sistema de archivos. Por ello requiere más recursos locales que VeriFactu y puede ralentizar determinadas operaciones, especialmente en equipos con bajo rendimiento, discos lentos o instalaciones con un volumen elevado de documentos.

Antes de escoger esta modalidad, conviene comprobar que el equipo cumple las necesidades de rendimiento y almacenamiento y mantener correctamente las copias de seguridad. La elección debe responder en todo caso a la situación fiscal del negocio.

Regenerar registros rechazados

Regenerar Rechazados vuelve a generar los registros clasificados como rechazados dentro del intervalo de fechas seleccionado y los devuelve al proceso de envío.

Regenerar no corrige por sí solo la causa del rechazo. El orden correcto de trabajo es:

1. Abre el registro rechazado y lee la respuesta del servidor de Hacienda.
2. Identifica el dato o configuración que ha provocado el rechazo.
3. Corrige la información desde el apartado correspondiente de Sysme TPV.
4. Regenera el ticket o factura afectado.
5. Comprueba en Pendientes y Enviados el resultado del nuevo intento.

Entre los posibles motivos se encuentran un documento fiscal incorrecto, caracteres no admitidos o una configuración de impuestos que no corresponde a un tipo impositivo válido. Sysme TPV permite establecer libremente el porcentaje de impuesto de cada producto porque se utiliza con IVA, IGIC y en países con sistemas y porcentajes diferentes. Esta flexibilidad significa que el programa no puede asumir que cualquier porcentaje introducido sea válido para la operación declarada.

EJEMPLO: configurar por error un producto con un impuesto del 1,5 % puede provocar el rechazo si ese porcentaje no existe en el sistema fiscal y tipo de operación aplicables.

Los datos que siguen siendo editables, como determinados documentos fiscales o textos con caracteres incorrectos, pueden corregirse en su ficha antes de regenerar. Si el error está dentro de un ticket ya cerrado y no existe una opción de usuario que permita modificar ese dato histórico —por ejemplo, un porcentaje de impuesto incorrecto guardado en sus líneas—, no debe intentarse manipular la base de datos. Solicita asistencia técnica para revisar y subsanar el documento.

Regenerar un ticket o una factura concreta

También puede regenerarse individualmente el registro electrónico de un documento desde:

• VENTAS → TICKETS, seleccionando el ticket afectado y pulsando Regenerar Factura Electrónica.
• VENTAS → FACTURAS, seleccionando la factura afectada y pulsando Regenerar Factura Electrónica.

Esta acción conserva una copia fechada de los archivos anteriores, genera de nuevo el registro electrónico con la información disponible y lo devuelve a la cola de envío. Debe utilizarse después de corregir la causa indicada en la respuesta de Hacienda.

IMPORTANTE: no regeneres repetidamente un documento sin analizar el rechazo. Si los datos no han cambiado, el nuevo fichero puede volver a ser rechazado por el mismo motivo.

Configuración fiscal adicional

Tras completar el asistente inicial, las opciones fiscales adicionales se encuentran en:

SISTEMA → CONFIGURACIÓN → eFactura

Desde este apartado pueden revisarse, entre otras opciones, la condición de empresa o autónomo, la clave de régimen de impuesto, el impuesto aplicable —incluido el tratamiento de IVA o IGIC— y los regímenes especiales, como el recargo de equivalencia.

IMPORTANTE: estas opciones determinan cómo se construye la información fiscal de las ventas. Deben configurarse conforme a las obligaciones reales del negocio y, ante cualquier duda, con el asesoramiento fiscal adecuado.

La explicación de los parámetros disponibles se encuentra en Revisar la configuración desde Sistema.

Terminal de ventas

Identificar al empleado

Al entrar en el terminal de ventas, Sysme TPV siempre solicita identificar al empleado que va a utilizarlo. La forma de hacerlo depende de las opciones de contraseña establecidas en SISTEMA → CONFIGURACIÓN.

Selección sin contraseña

Si no se exige identificación mediante contraseña, el programa muestra un panel con el nombre y la fotografía de los empleados. Pulsa sobre el empleado que va a trabajar para acceder al terminal con su identidad.

Aunque no se introduzca una clave, Sysme TPV aplica desde ese momento los privilegios configurados para el empleado seleccionado.

Identificación mediante contraseña

Si se ha configurado la identificación mediante contraseña, Sysme TPV muestra un panel para introducirla. No solicita primero el nombre ni permite elegir al empleado: identifica automáticamente a quién pertenece la contraseña escrita.

Si la contraseña es correcta, abre el terminal con ese empleado y aplica sus privilegios. Por este motivo, cada empleado debe tener una contraseña única. Si dos empleados compartieran la misma clave, el programa no podría utilizarla como una identificación inequívoca.

Las contraseñas y los permisos se administran desde:

SISTEMA → EMPLEADOS

Identificación con lector de proximidad

Un lector de proximidad actúa como un medio para introducir la contraseña. Si el lector está habilitado y Sysme TPV muestra la petición de contraseña, acerca la tarjeta, pulsera o dispositivo asignado al empleado. El lector enviará su clave y el programa lo identificará sin necesidad de escribirla manualmente.

El empleado accede con exactamente los mismos permisos que tendría al introducir esa contraseña con el teclado. La configuración del dispositivo y la asignación de su valor al empleado se explican en el apartado Lector de proximidad.

Privilegios aplicados

Cada empleado puede tener privilegios generales de acceso a distintas partes de Sysme TPV y permisos específicos para operar en el terminal de ventas. La identificación no solo registra quién realiza la operación: también determina qué funciones puede utilizar durante la venta.

IMPORTANTE: configura y comprueba los empleados, sus contraseñas y sus privilegios antes de exigir la identificación mediante clave. Las contraseñas deben ser exclusivas de cada empleado.

Crear una venta sencilla

Para registrar una venta básica, accede desde la pantalla principal a:

VENTAS → TERMINAL DE VENTAS

Sysme TPV muestra primero el selector de empleados. Selecciona el empleado que va a realizar la operación y el programa abrirá el terminal de ventas. Si es la primera entrada después de activar la licencia, antes puede aparecer el proceso inicial de configuración fiscal explicado en el capítulo de factura electrónica.

La pantalla del terminal presenta dos zonas principales:

• a la izquierda se muestra la lista de productos que forman la venta actual;
• a la derecha se encuentran las categorías y los productos del terminal táctil. Las categorías aparecen en la parte superior y los productos de la categoría seleccionada, debajo.

Añadir productos

Pulsa una categoría para consultar sus productos y pulsa el producto que quieras vender. Sysme TPV lo incorporará inmediatamente a la lista situada a la izquierda.

Puedes seguir navegando y añadir tantos productos como necesites. También puedes incorporarlos mediante cualquiera de los otros métodos disponibles:

• leyendo su código de barras;
• utilizando la pestaña Terminal Manual;
• pulsándolos desde la pestaña Terminal Táctil.

Todos los métodos añaden productos a la misma venta en curso y pueden utilizarse conjuntamente.

Localizar e incorporar productos

Sysme TPV ofrece tres métodos principales para localizar un producto durante una venta: el terminal táctil, la lectura de códigos de barras y el buscador del terminal manual. Puedes cambiar de uno a otro sin perder los artículos que ya hayas añadido.

Terminal táctil

Cuando está habilitado el terminal táctil, la zona superior de su panel muestra las categorías disponibles y la zona inferior muestra los productos que se pueden seleccionar.

Al abrir el terminal, la zona de productos presenta inicialmente los artículos marcados como Favoritos. Esto permite acceder directamente a los productos de uso más frecuente sin entrar antes en una categoría.

Para consultar el resto del catálogo:

1. Pulsa una categoría en la zona superior.
2. La zona inferior se actualizará con los productos pertenecientes a esa categoría.
3. Pulsa un producto para incorporarlo inmediatamente a la venta.

Si la categoría seleccionada contiene subcategorías, la zona superior sustituye la lista actual por las subcategorías disponibles. De este modo se puede navegar progresivamente por los distintos niveles del catálogo hasta localizar el producto.

La presencia de una categoría o un producto en este panel depende de que esté marcado como visible en el terminal de ventas. Los favoritos son accesos directos a productos y no constituyen una categoría adicional.

Código de barras

El campo Código de Barras permanece disponible junto a las pestañas Terminal Táctil y Terminal Manual, con independencia de cuál de ellas esté seleccionada.

Lee con el escáner un código que esté asociado a un producto. Cuando Sysme TPV lo reconoce, incorpora el producto correspondiente a la venta. Este método permite seguir trabajando con el terminal táctil o el manual sin cambiar de pestaña.

El lector USB habitual funciona como un teclado: escribe el código en este campo y envía la confirmación. Los lectores antiguos conectados mediante un puerto COM requieren la configuración específica explicada en Lector de códigos de barras.

Terminal Manual

La pestaña Terminal Manual permite buscar productos mediante texto y seleccionarlos en una lista de resultados. Los criterios visibles son:

• Producto: nombre del producto;
• Categoría: nombre de la categoría;
• Id: identificador principal;
• Id Adicional: referencia adicional asignada al producto;
• Talla y Color: características del producto o de sus variaciones;
• Descripción: texto incluido en la descripción del producto.

Los criterios introducidos se combinan para reducir los resultados. La lista se actualiza conforme se escribe. En la búsqueda por nombre de producto se puede escoger entre:

• Exacto: busca la secuencia de texto introducida como una expresión completa dentro del nombre;
• Contiene: si se escriben varias palabras, busca productos cuyo nombre contenga todas ellas, aunque no formen una única secuencia.

Puedes desplazarte por los resultados con las teclas de dirección. Pulsa Intro sobre el resultado seleccionado o haz doble clic sobre él para incorporarlo a la venta.

El terminal manual dispone además de un campo independiente para los códigos generados por balanzas autónomas. Su funcionamiento se explica en Balanza autónoma con impresora.

Solicitar la cantidad antes de añadir el producto

La opción Preguntar cantidad (defecto 1) determina si Sysme TPV debe solicitar la cantidad antes de incorporar determinados productos a la venta. La casilla se encuentra en la pestaña Terminal Manual y su estado se conserva para las siguientes ventas.

Cuando está activada, el programa solicita la cantidad en estos casos:

• al leer un producto mediante el campo Código de Barras;
• al seleccionar un resultado del buscador del Terminal Manual, tanto con Intro como mediante doble clic.

El valor propuesto es 1. Introduce la cantidad necesaria y confírmala para añadir el producto.

Si pulsas Cancelar en la solicitud de cantidad, se cancela la incorporación del producto y no se añade ninguna línea a la venta. Los demás productos que ya formaban parte de la operación no se modifican.

Esta opción no se aplica a los botones del Terminal Táctil. Al pulsar un producto en el panel táctil, Sysme TPV lo añade directamente con una cantidad inicial de una unidad, aunque la casilla esté activada. Después puede modificarse la cantidad de la línea desde las herramientas de la venta.

Si Preguntar cantidad está desactivada, tanto el código de barras como el buscador manual añaden inicialmente una unidad sin mostrar la pregunta.

Precio del producto al añadirlo

Normalmente, Sysme TPV no solicita el precio al incorporar un producto. Utiliza el precio guardado en su ficha o el correspondiente a la tarifa que esté aplicándose en la venta.

La excepción son los productos cuyo precio es 0. Al añadir uno de ellos, el programa abre automáticamente la introducción de precio para que el usuario indique el importe que debe aplicarse a esa venta. Esto permite utilizar artículos cuyo precio se decide en el momento de venderlos.

Modificar manualmente un precio

Después de añadir un producto, el precio de su línea solo puede modificarse si se cumplen los dos requisitos siguientes:

• el empleado identificado tiene activado el privilegio Permitir Precios Manuales;
• el producto tiene activada la opción Permitir cambios de precio manual en el Terminal de Ventas.

Los permisos del empleado se configuran desde SISTEMA → EMPLEADOS y la opción particular del artículo, desde su ficha de producto. Un empleado autorizado no puede cambiar el precio de un producto que tenga prohibida esta operación.

IMPORTANTE: si un producto tiene precio cero pero está configurado para impedir cambios manuales, Sysme TPV tampoco podrá asignarle el precio mediante la solicitud automática. Evita combinar ambas configuraciones si el importe debe introducirse durante la venta.

Impuestos aplicados al precio manual

La ventana de precio manual permite indicar si el importe introducido es un precio antes de impuestos o un Precio con impuestos incluidos. Sysme TPV utiliza en ambos casos el porcentaje de impuesto configurado en el producto y recalcula los importes de la línea.

• Si el importe se introduce sin impuestos, se guarda como precio base y el programa añade el impuesto correspondiente para obtener el precio final.
• Si se marca Precio con impuestos incluidos, el importe escrito se toma como precio final. Sysme TPV deduce de él el impuesto del producto para calcular el precio antes de impuestos y la parte correspondiente al impuesto.

Por tanto, introducir un precio manual no elimina ni sustituye el impuesto del producto. El programa conserva su porcentaje y calcula de nuevo el precio base, el importe del impuesto y el total que se cobrará.

EJEMPLO: si se introduce un precio final de 12,10 con un impuesto del 21 %, Sysme TPV obtiene un precio antes de impuestos de 10,00 y un impuesto de 2,10.

Productos con combinaciones

Cuando el producto añadido tiene combinaciones configuradas, Sysme TPV abre automáticamente el selector correspondiente. El resultado depende del tipo de combinación y de las opciones definidas en la ficha del producto.

Combinación uno a uno

El usuario selecciona el producto con el que debe combinarse el artículo principal. Sysme TPV genera el producto conjunto o pack con las cantidades y el precio configurados y cierra el selector después de realizar la elección.

Es el comportamiento habitual, por ejemplo, para seleccionar el refresco que acompaña a un licor.

Combinaciones múltiples sin recargo

El selector permite añadir una o varias opciones al producto principal sin incrementar su precio. Las elecciones quedan asociadas a la línea principal de la venta. Es el tipo utilizado habitualmente para platos incluidos en un menú o componentes alternativos incluidos en un precio cerrado.

Combinaciones múltiples con recargo

El selector permite añadir una o varias opciones y suma a la venta el importe configurado para cada una. Se utiliza para suplementos, accesorios y otros extras que deben cobrarse además del producto principal.

Repetición y cierre del selector

En las combinaciones múltiples, las dos opciones de comportamiento actúan de esta forma:

• Limitar una sola combinación por producto en la misma venta: después de seleccionar un complemento, impide volver a elegir ese mismo complemento en ese selector. Si está desactivada, se puede pulsar varias veces para añadir más de una unidad.
• Cerrar tras seleccionar una combinación: cierra el selector después de cada elección. Si está desactivada, el panel permanece abierto para seguir añadiendo opciones.

Estas opciones son independientes. Por ejemplo, el panel puede mantenerse abierto y, al mismo tiempo, impedir que se repita un mismo complemento. La configuración completa y otros ejemplos se explican en Opciones de combinación.

Productos con variantes

Un producto puede tener variantes de talla y color o variantes identificadas mediante lote y fecha de caducidad. La forma en que Sysme TPV determina la variante vendida depende del método utilizado para añadir el producto.

Identificación mediante código de barras

Cada combinación de talla y color y cada lote puede tener su propio código de barras. Si se lee uno de estos códigos, Sysme TPV identifica directamente la variante concreta y la añade a la venta sin mostrar el selector.

Para obtener este comportamiento, el código debe estar asignado a esa variante y ser único. El código del producto general no permite por sí solo distinguir qué talla, color o lote se está vendiendo.

Selección desde el terminal táctil o manual

Cuando se añade el producto general desde el panel táctil o desde el buscador manual, no se ha identificado todavía una variante concreta:

• si utiliza colores y tallas, Sysme TPV muestra el selector para que el usuario elija la combinación correspondiente;
• si utiliza lotes y fechas de caducidad, el comportamiento depende de la regla configurada para el producto.

En la gestión manual de lotes, el programa muestra las variantes disponibles y el usuario selecciona el lote y la fecha de caducidad que está vendiendo.

Si se ha activado la regla FIFO, Sysme TPV no solicita esta selección. Ordena los lotes por fecha de caducidad y utiliza automáticamente el más antiguo que todavía tenga existencias. De esta forma se da salida primero al stock que caduca antes.

IMPORTANTE: para que la selección automática FIFO sea fiable, las fechas de caducidad y las existencias de cada lote deben estar actualizadas en el almacén de la venta.

Vender un producto sin existencias

De forma predeterminada, Sysme TPV permite añadir un producto aunque sus existencias registradas sean insuficientes. La venta continúa normalmente y el stock del artículo puede quedar en negativo.

Esta diferencia puede producirse cuando el producto ya está físicamente en el negocio, pero todavía no se ha registrado el albarán de compra o la entrada de almacén correspondiente. El stock se regularizará cuando se introduzca ese movimiento pendiente.

Si el negocio necesita un control estricto, puede desactivar Permitir la venta de productos sin existencias desde SISTEMA → CONFIGURACIÓN → Opciones. Con esta configuración, el terminal comprueba la disponibilidad e impide añadir una cantidad superior a las existencias registradas. En los productos compuestos también se tiene en cuenta la disponibilidad de sus componentes.

Venta mediante una balanza automática

Si un producto está configurado como Venta al peso y la balanza automática está habilitada en Sysme TPV, al seleccionar el producto el programa activa la comunicación con la balanza y muestra un panel de espera.

Coloca el producto en la balanza y espera hasta que el valor mostrado en el campo Cantidad sea estable. A continuación, pulsa Aceptar. Sysme TPV utilizará ese peso como cantidad y añadirá el producto a la venta.

La activación automática solo puede funcionar si la balanza, su puerto y el formato de los datos recibidos se han configurado previamente. Consulta Balanza automática conectada al equipo.

Activar la balanza manualmente

También se puede activar la balanza desde el propio terminal para pesar un producto que no tenga marcada la opción Venta al peso. Pulsa el botón de la balanza para cambiar su estado de OFF a ON.

Mientras permanezca activa, Sysme TPV consulta la balanza cada medio segundo y actualiza automáticamente el campo Cantidad con el peso recibido. Una vez obtenido un valor estable, selecciona el producto que quieras vender utilizando esa cantidad.

Según la configuración general, la balanza puede desactivarse automáticamente después de cada pesaje. También puede apagarse manualmente volviendo a pulsar su botón.

Envío automático a cocina

Cuando está activada la opción Envío a Cocina automático al finalizar o dejar pendiente, Sysme TPV envía a cocina las líneas correspondientes en cualquiera de estas situaciones:

• al aparcar la venta o dejarla pendiente;
• al finalizar y cobrar la venta.

El envío automático evita tener que pulsar expresamente Enviar orden a Cocina antes de abandonar la venta. Si la opción está desactivada, el envío debe realizarse manualmente cuando sea necesario.

Sysme TPV controla por separado la cantidad incluida en la venta y la cantidad que ya se ha enviado a cocina. Cuando ambas coinciden, no queda ninguna unidad pendiente de enviar. Si después se recupera la venta y se añade otra unidad de un producto ya enviado, la siguiente orden incluye únicamente la cantidad nueva; no vuelve a imprimir las unidades que cocina ya había recibido.

Impresoras de destino

El destino no se define para toda la venta, sino en la configuración de cada producto. Por ello, una misma orden puede dividirse entre varias impresoras: por ejemplo, las bebidas pueden imprimirse en barra y los platos en cocina.

Al enviar la orden, Sysme TPV agrupa y dirige cada producto a la impresora o impresoras que tenga configuradas. Los productos sin destino de cocina no se envían a esas impresoras.

Opciones y notas de cocina

Las opciones de cocina y las notas asociadas a una línea se incluyen en la orden impresa para que acompañen al producto correspondiente.

Pueden añadirse desde la propia lista de productos de la venta, utilizando la acción disponible en la línea. Esto permite registrar indicaciones como el punto de cocción, ingredientes que deben retirarse u otras observaciones antes de enviar la comanda.

Anular una línea que ya se envió a cocina

Eliminar de la venta una línea que ya se había enviado a cocina puede generar una orden de anulación en su impresora de destino. Para ello deben cumplirse estas condiciones:

• el empleado debe tener permiso para eliminar o modificar la línea;
• debe estar activada la opción Imprimir anulaciones de cocina;
• la línea debe haber sido enviada previamente a cocina.

Si se cumplen, Sysme TPV imprime la anulación en la impresora asignada al producto. Cuando se eliminan productos destinados a impresoras distintas, cada anulación se dirige a su destino correspondiente.

IMPORTANTE: eliminar una línea de la pantalla sin imprimir su anulación puede dejar en cocina una orden que ya no forma parte de la venta. Configura esta opción de acuerdo con la forma de trabajo del establecimiento.

Modificar las líneas de la venta

La propia lista de productos situada a la izquierda permite operar sobre la línea seleccionada. Desde ella se puede:

• aumentar o reducir la cantidad;
• cambiar el precio cuando el empleado y el producto lo permitan;
• aplicar descuentos;
• añadir opciones de cocina y observaciones;
• eliminar la línea.

También se puede utilizar Cancelar Venta para cancelar la operación completa. La disponibilidad de cada acción depende de los privilegios del empleado identificado y, en algunos casos, de la configuración particular del producto o del estado de la venta.

El stock se actualiza desde el momento en que el producto se añade a la venta, sin esperar a que esta se finalice o se cobre, siempre que el producto esté configurado para contabilizar existencias. Los cambios de cantidad ajustan el movimiento ya realizado y, si se elimina una línea, Sysme TPV devuelve al stock la cantidad que se había descontado, además de gestionar la posible anulación de cocina.

Dividir una venta en dos

Pulsa Dividir en 2 Ventas para separar una venta abierta. Se muestra un panel con la venta actual y una nueva venta, junto con los botones para pasar productos de una a otra. Tras trasladar los productos deseados, pulsa Aceptar.

El terminal abre la nueva venta con los productos recibidos para que puedas trabajar sobre ella: añadir o modificar productos, finalizarla o dejarla pendiente. Si se aparca, las dos ventas quedan como operaciones independientes en Ventas Pendientes y, cuando corresponda, en el Mapa del Salón.

Añadir observaciones

Las observaciones de un producto concreto se añaden desde su línea en la tabla de productos de la venta. Para una observación relativa a toda la venta, utiliza Añadir Observaciones en la botonera inferior del terminal.

Asignar o cambiar una mesa

Puedes vincular una venta abierta a una mesa mediante Asignar a Mesa. Para cambiar una venta ya asignada, recupérala desde el Mapa del Salón, vuelve a pulsar Asignar a Mesa y selecciona la nueva mesa.

Si la mesa de destino ya tiene otra venta en curso, Sysme TPV pregunta si quieres combinarlas. Puedes aceptar para reunir los productos en una sola venta, o mantener ambas ventas abiertas en la misma mesa sin combinarlas.

Cambiar la tarifa de la venta

Pulsa Cambiar Tarifa en la parte superior del terminal. Sysme TPV muestra las tarifas disponibles y, al seleccionar una, aplica a la venta los precios que correspondan a esa tarifa.

Cambiar el empleado de la venta

Pulsa Cambiar Empleado en la parte superior del terminal. Se abre el panel de identificación de empleados según la configuración del programa. Al seleccionar o identificar al nuevo empleado, la venta queda asignada a él y se aplican sus privilegios para las operaciones siguientes.

Cancelar una venta abierta

Cancelar Venta anula la venta en curso. Los productos que se habían añadido y descontado del stock devuelven sus cantidades a las existencias, siempre que estuvieran configurados para contabilizar stock.

Si alguno ya se había enviado a cocina, la cancelación está sujeta a los privilegios del empleado. Con Imprimir anulaciones de cocina activado, Sysme TPV imprime la anulación de los productos previamente enviados en sus destinos de cocina correspondientes.

Utilizar el mapa del salón como pantalla principal

Si está configurado que se muestre el mapa del salón al iniciar una venta, el Mapa del Salón se convierte en la pantalla principal del terminal. Cuando no hay una venta abierta, el terminal permanece en el mapa en lugar de mostrar directamente la pantalla de introducción de productos.

Con este modo de trabajo, para iniciar una venta nueva se selecciona primero una mesa del mapa. Sysme TPV abre entonces la venta vinculada a esa mesa y permite comenzar a añadir productos o tomar la comanda.

El mapa también actúa como pantalla de retorno. Sysme TPV vuelve automáticamente a él cuando:

• se deja pendiente la venta de una mesa;
• se finaliza la venta;
• se cancela la venta.

De esta forma, el mapa permanece como punto de partida para abrir una mesa nueva o recuperar una que ya tenga una venta pendiente.

Dejar una venta pendiente

Una venta puede aparcarse para continuar atendiéndola más adelante. Añade los productos o toma la comanda normalmente y pulsa Dejar Pendiente. La venta queda guardada en la lista de ventas pendientes sin necesidad de finalizarla ni cobrarla.

El acceso a Ventas Pendientes se encuentra en el menú superior del terminal de ventas.

Las ventas pendientes también aparecen en el Mapa del Salón:

• si la venta está asignada a una mesa, queda representada en la mesa correspondiente;
• si no tiene mesa asignada, aparece como un ticket en el panel inferior del mapa.

Recuperar una venta pendiente

Puedes recuperar la venta de cualquiera de estas formas:

• abre Ventas Pendientes, selecciona la operación y pulsa Recuperar;
• en el Mapa del Salón, pulsa la mesa a la que está asignada;
• si no tiene mesa, pulsa su ticket en el panel inferior del mapa.

La venta vuelve al terminal con sus líneas para que puedas añadir productos, modificarla, enviarla nuevamente a cocina cuando corresponda o finalizarla.

Si se añaden productos nuevos a una venta recuperada, su stock se descuenta en ese momento. Cuando se envíe otra orden a cocina, Sysme TPV enviará solamente las cantidades todavía no comunicadas.

Privilegios durante la venta

Los privilegios del empleado identificado se aplican también al trabajo con ventas pendientes y al resto de acciones del terminal. Las operaciones más sensibles pueden requerir un permiso específico. Cuando el empleado intenta realizar una acción para la que no dispone de autorización, Sysme TPV informa de la restricción en ese momento.

Asignar un cliente a la venta

Asignar un cliente es opcional durante una venta convencional. Puedes hacerlo en cualquier momento mediante Asignar a Cliente. La asignación solo pasa a ser obligatoria cuando se utiliza Finalizar con Factura, ya que una factura ordinaria debe emitirse a nombre de un cliente.

Tanto Asignar a Cliente como Finalizar con Factura abren la lista de clientes con su buscador. Si el cliente ya está registrado:

1. Utiliza el buscador superior para filtrar la lista.
2. Haz doble clic sobre el cliente en la tabla de resultados.
3. En la ficha que se abre, pulsa Asignar Cliente a Venta, situado en la parte derecha.

Si el cliente no existe, debes crearlo y guardarlo antes de poder asignarlo.

Aplicación automática de tarifas del cliente

Las tarifas especiales no se asignan directamente a clientes individuales, sino a tipos o grupos de clientes. Por ejemplo, el negocio puede disponer de grupos como clientes VIP o clientes especiales y asociar una tarifa a cada grupo.

Si el cliente seleccionado pertenece a un grupo que tiene una tarifa asignada, Sysme TPV aplica automáticamente esa tarifa a la venta en curso al asignar el cliente. Los productos utilizarán los precios especiales que correspondan a esa tarifa.

Aplicar descuentos

Sysme TPV permite aplicar un descuento a una línea concreta o aplicar un descuento general a la venta. En ambos casos, el empleado identificado debe disponer de privilegios suficientes para realizar la operación.

Descuento sobre una línea

En la tabla de productos de la venta, pulsa el descuento de la línea que quieras modificar. El panel permite indicar el descuento de dos formas:

• Porcentaje: Sysme TPV calcula el importe que corresponde al porcentaje indicado sobre esa línea.
• Importe: Sysme TPV calcula el descuento necesario para reducir la línea en la cantidad monetaria introducida.

El descuento afecta únicamente a la línea seleccionada.

Descuento general sobre la venta

El botón Aplicar Descuento permite efectuar una operación en bloque sobre las líneas de la venta. Su funcionamiento depende de cómo se introduzca:

• Si se indica un porcentaje, Sysme TPV aplica ese mismo porcentaje a cada una de las líneas. Por ejemplo, un descuento general del 20 % deja todas las líneas de la venta con un 20 % de descuento.
• Si se indica un importe, Sysme TPV calcula el porcentaje necesario para que el descuento alcance la cantidad solicitada y lo aplica a la primera línea de la venta. Por ejemplo, en una venta de 100,00, un descuento por importe de 20,00 debe producir una reducción total de 20,00.

IMPORTANTE: el descuento general introducido como importe no se distribuye como cantidades parciales entre todas las líneas. La operación queda reflejada mediante el porcentaje calculado sobre la primera línea.

Utilizar cupones promocionales

Los cupones deben crearse previamente desde CATÁLOGO → PROMOCIONES ESPECIALES. En esta gestión se mantienen los cupones que el negocio quiera tener disponibles para sus ventas.

Crear y configurar un cupón

Cada cupón permite definir:

• Código: valor que se tecleará o escaneará en el terminal de ventas.
• Nombre: descripción utilizada para identificar el cupón.
• Tipo de uso: puede ser de uso ilimitado o de un solo uso.
• Descuento: valor del beneficio que concede el cupón.
• Tipo de descuento: indica si el valor corresponde a un porcentaje o a un importe monetario.
• Fecha de inicio y fecha de fin: periodo durante el que puede aplicarse.
• Usado: indica si un cupón de un solo uso ya ha sido consumido.

Un cupón de uso ilimitado puede emplearse en varias ventas con el mismo código. En este caso, la marca Usado no interviene en su disponibilidad.

Un cupón de un solo uso solo puede utilizarse una vez. Cuando se aplica, Sysme TPV lo marca como usado para impedir que el mismo código vuelva a utilizarse.

Aplicar un cupón durante la venta

Con la venta abierta, pulsa Insertar Cupón Promocional. Sysme TPV solicita el código, que puede introducirse manualmente o mediante un lector de códigos de barras.

El programa busca el cupón y comprueba que se encuentre dentro de sus fechas de validez. Cuando se trata de un cupón de un solo uso, también comprueba que no haya sido utilizado anteriormente. Si el cupón es válido, aplica el descuento configurado, ya sea un porcentaje o un importe monetario.

Si el código no existe, está fuera de su periodo de validez o corresponde a un cupón de un solo uso ya consumido, no puede aplicarse a la venta.

Finalizar una venta convencional

Cuando la lista sea correcta, pulsa Finalizar Venta. Este procedimiento genera una factura simplificada, no requiere asignar un cliente y exige cobrar la venta para poder completarla.

Sysme TPV abre la ventana de pagos y propone automáticamente el total pendiente como importe a cobrar.

El campo del importe aparece seleccionado y preparado para escribir. Puedes aceptar el total propuesto o sustituirlo directamente por la cantidad que entrega el cliente.

Seleccionar una forma de pago

Debajo del importe aparecen las formas de pago creadas en SISTEMA → FORMAS DE PAGO. Puedes seleccionar una mediante:

• un clic con el ratón;
• una pulsación en una pantalla táctil;
• la tecla de acceso rápido asignada a esa forma de pago.

Si la forma de pago no está vinculada a ningún dispositivo, Sysme TPV registra el importe con la opción seleccionada y continúa el proceso de cobro.

Si está vinculada a Redsys TPV-PC, Paytef o un cajón inteligente de cobro, al seleccionarla se inicia automáticamente la comunicación con ese sistema. El cobro solo debe considerarse completado cuando el dispositivo y Sysme TPV confirmen correctamente la operación.

Introducir el importe recibido y calcular el cambio

Cuando el cliente entrega exactamente el total, basta con conservar el importe propuesto, seleccionar la forma de pago y aceptar.

Si entrega una cantidad superior, sustituye el importe por la cantidad recibida. Sysme TPV calcula la diferencia e indica el cambio que debe devolverse antes de completar la venta.

EJEMPLO: en una venta de 50,00, si el cliente entrega 100,00, introduce 100,00. El programa indicará que deben devolverse 50,00.

Comprueba el importe recibido y el cambio antes de aceptar definitivamente el cobro.

Utilizar varias formas de pago

Una misma venta puede cobrarse mediante varias formas de pago. Introduce primero el importe que se aplicará con la primera forma y selecciónala. Si esa cantidad no cubre el total, Sysme TPV mantiene abierta la ventana y solicita el importe restante.

Puedes entonces seleccionar otra forma de pago y repetir el proceso hasta completar el total de la venta.

EJEMPLO: para una venta de 50,00, introduce 25,00 y selecciona Efectivo. Sysme TPV mostrará que quedan 25,00 pendientes. Ese importe puede cobrarse después con Tarjeta u otra forma de pago disponible.

Cada parte queda asociada a la forma de pago utilizada. Si alguna de ellas está vinculada a un sistema automático, la conexión correspondiente se ejecuta al seleccionarla para esa parte del cobro.

Finalizar con factura

Finalizar con Factura inicia un proceso diferente al de una venta convencional. La factura debe quedar vinculada a un cliente y puede finalizarse con el importe pendiente de cobro, con un cobro parcial o completamente cobrada.

Seleccionar o crear el cliente

Al pulsar Finalizar con Factura, Sysme TPV solicita primero el cliente al que se emitirá el documento. La selección se realiza mediante la misma lista y el mismo buscador descritos en Asignar un cliente a la venta.

Si el cliente ya está registrado:

1. Localízalo con el buscador superior.
2. Haz doble clic sobre él para abrir su ficha.
3. Pulsa Asignar Cliente a Venta.

Si no existe, créalo antes de continuar. Para guardar el nuevo cliente son obligatorios:

• Tipo de cliente;
• Tipo de documento;
• Documento, correspondiente al NIF, CIF u otro identificador aplicable;
• Nombre fiscal o razón social.

Los demás datos del cliente son opcionales para completar este proceso. Una vez guardado, asigna el cliente a la venta.

Revisar y finalizar la factura

Después de asignar el cliente se abre el proceso de generación de la factura. Antes de confirmarla puedes consultar su vista previa o cancelar la generación del documento.

Para completar la factura existen tres posibilidades:

• Finalizar sin cobrar: genera la factura dejando su importe pendiente para un cobro posterior.
• Finalizar y cobrar una parte: permite registrar un cobro parcial y genera la factura con el resto pendiente.
• Finalizar y cobrar total pendiente: exige registrar el pago de todo el importe pendiente antes de completar la factura.

Por tanto, a diferencia de la factura simplificada, una factura admite cobros aplazados o parciales.

Generación electrónica e impresión del documento

Este último paso se aplica tanto al finalizar una venta convencional, que genera una factura simplificada, como al finalizar una factura ordinaria.

Si Sysme TPV tiene configurado VeriFactu, No VeriFactu o TicketBAI, antes de imprimir inicia la generación de la factura electrónica. En este proceso se generan los elementos correspondientes, incluidos el código QR y la firma electrónica.

La generación electrónica no depende de que el documento se imprima. Aunque la impresora esté deshabilitada o el usuario decida no obtener una copia en papel, Sysme TPV genera igualmente la factura electrónica.

El comportamiento posterior depende de la configuración de impresión:

• De forma predeterminada, Sysme TPV abre la ventana de preimpresión. Desde ella puedes consultar la vista previa y decidir si quieres imprimir el documento o salir sin imprimirlo.
• Si está desactivada la ventana de preimpresión, el documento se envía directamente a la impresora configurada.
• Si la impresora está deshabilitada, no se inicia ningún proceso de impresión.

Cerrar la preimpresión sin imprimir no cancela la operación: el documento ya se ha generado y la venta o factura permanece registrada.

Reimprimir el último ticket

El terminal de ventas dispone del botón Imprimir el último Ticket. Permite obtener posteriormente una copia del último ticket generado, por ejemplo si no se imprimió inicialmente y el cliente la solicita después.

Consultar documentos después de la venta

Los documentos emitidos pueden consultarse desde VENTAS → TICKETS o VENTAS → FACTURAS, según se trate de una factura simplificada o de una factura ordinaria. Cada apartado muestra un buscador, una lista de documentos y los totales de los resultados. Haz doble clic o doble toque sobre un resultado para abrir su detalle.

En Tickets, la búsqueda permite acotar, entre otros datos, por número, serie, venta, fechas, horas y forma de pago. En Facturas se puede buscar, entre otros criterios, por número, serie, cliente, fechas, observaciones y forma de pago. Las listas ofrecen también funciones para imprimir los resultados y exportarlos a CSV.

Exportación contable para la gestoría

En VENTAS → TICKETS y VENTAS → FACTURAS está disponible la opción Exportación Contable. Utiliza los filtros aplicados en la lista para preparar un detalle de los documentos encontrados y permite guardarlo como fichero CSV. Es una exportación distinta de la lista ordinaria y ofrece más detalle que el informe Z.

El resultado presenta una fila por ticket o factura, con su identificación, fecha e importes. Separa en columnas los distintos tipos de impuesto que aparezcan en los documentos y los importes correspondientes a cada forma de pago, incluso cuando un documento incluya varios impuestos o se haya cobrado mediante varias formas de pago. En las facturas incluye además los datos del cliente y, cuando corresponda, las retenciones. Así se puede entregar a la gestoría o importar en un programa contable que admita su estructura CSV.

Obtener otra copia

Desde el detalle de un ticket, pulsa Imprimir Ticket. Desde el de una factura, pulsa Imprimir Factura. La preimpresión, cuando se muestre, permite revisar el documento y utilizar sus opciones de impresión y exportación, incluida la obtención de un PDF.

En Facturas existe además Enviar Factura al Email del Cliente. El envío utiliza la dirección de correo del cliente y requiere que el servidor de correo saliente esté configurado en SISTEMA → CONFIGURACIÓN → E-MAIL. La factura se adjunta en PDF.

Revisar pagos y otros datos disponibles

El detalle de cada documento permite consultar sus productos, importes y pagos. En las facturas que se finalizaron sin cobrar o con un cobro parcial, también se puede registrar posteriormente un pago parcial o pagar el total pendiente. Estas operaciones modifican el estado de cobro, no las líneas ni los importes de la factura emitida.

Las pantallas permiten editar las observaciones del documento. En los tickets se puede acceder además al cliente asociado mediante Ver o Cambiar; en las facturas se puede abrir la ficha del cliente con Ver Cliente. Si un dato básico de la ficha del cliente, como su documento identificativo, era incorrecto, puede corregirse allí.

IMPORTANTE: corregir la ficha del cliente no debe confundirse con editar libremente un documento ya emitido. Los productos, impuestos, importes de la operación y numeración del ticket o factura deben permanecer inalterados. Si un documento emitido requiere una corrección fiscal, utiliza el procedimiento de anulación o rectificación que corresponda; no modifiques sus líneas como si aún fuera una venta abierta.

Cuando está activa la factura electrónica, el detalle ofrece opciones para consultar el registro electrónico y solicitar su regeneración. Regenerar no resuelve por sí mismo un rechazo: antes hay que comprobar su motivo y corregir la causa mediante el procedimiento adecuado. El seguimiento de los envíos y respuestas se explica en VENTAS → FACTURA ELECTRÓNICA.

Anular un ticket o una factura completos

La anulación de un documento emitido no consiste en borrar ni modificar el original. Sysme TPV genera un documento nuevo de compensación, con su propia numeración. Copia los productos y sus precios, pero invierte la cantidad de cada línea. Por ello, el total del nuevo documento es negativo y compensa el importe del original. Los dos documentos permanecen registrados.

Para anular un ticket, entra en VENTAS → TICKETS, localízalo con el buscador, abre su detalle con doble clic y pulsa Anular Ticket. Para una factura ordinaria, sigue el mismo recorrido desde VENTAS → FACTURAS y pulsa Anular Factura.

Las cantidades negativas restituyen al almacén las existencias de los productos afectados. Si está configurada la factura electrónica, Sysme TPV genera también el registro electrónico del nuevo documento. La anulación de un ticket requiere que el punto de venta esté abierto. Los botones de anulación dependen de los privilegios del empleado identificado.

IMPORTANTE: el nuevo documento compensa la venta, pero conviene revisar por separado cómo se registra y realiza la devolución del dinero. No interpretes la anulación como la eliminación del documento original.

Devolver solo algunos productos

Cuando el cliente devuelve únicamente una parte de la compra, puedes crear una venta nueva en el terminal con los productos devueltos y una cantidad negativa. Por ejemplo, si devuelve dos unidades de un producto, introduce −2 como cantidad. El importe de esa línea será negativo y las unidades volverán al stock. Esta operación requiere que el empleado tenga permiso para trabajar con cantidades negativas.

Al finalizar la venta de devolución, Sysme TPV tramita el importe negativo como dinero que se devuelve al cliente. El resultado se documenta en un nuevo ticket o factura, según la forma en que se finalice la operación. El documento de la venta original permanece inalterado.

Gestionar una devolución mediante un vale

Algunos negocios optan por entregar un vale en lugar de devolver efectivo. Una forma de organizarlo es crear una forma de pago denominada Vale. Al finalizar la devolución, se selecciona esa forma de pago para registrar el importe negativo del vale. El cliente conserva el ticket de devolución como justificante.

En una compra posterior, al cobrar la nueva venta se selecciona Vale por el importe que se aplica y, si no cubre todo el precio, se completa el resto con otra forma de pago. Esta operativa utiliza las formas de pago y los cobros mixtos del terminal; no implica que Sysme TPV emita o controle automáticamente un vale individual con saldo y caducidad.

Apertura, movimientos y cierre del punto de venta

Desde VENTAS → ADMINISTRAR PUNTO DE VENTA se abre y se cierra la caja del punto de venta con el que se trabaja. Aquí «caja» se refiere al control de saldo de ese punto de venta, no necesariamente al cajón portamonedas físico.

La apertura y el cierre son herramientas internas de control, no cierres fiscales ni informes obligatorios. Puede mantenerse un punto de venta abierto durante un periodo prolongado, o cerrarse y abrirse varias veces en un día para controlar por separado distintos turnos. Los tickets y las facturas siguen siendo los documentos que justifican las ventas.

Abrir el punto de venta

Selecciona el punto de venta y pulsa Abrir Punto de Venta. Sysme TPV ofrece registrar un movimiento de saldo inicial: puedes indicar el cambio con el que empieza el turno o dejarlo en cero. Una vez abierto, se registran los movimientos de saldo asociados a ese periodo de apertura.

El terminal de ventas requiere que el punto de venta esté abierto. Si no lo está, Sysme TPV conduce al usuario a la apertura antes de empezar a vender.

Consultar y registrar movimientos

Mostrar Movimientos permite consultar las aperturas y los movimientos del punto de venta. Se pueden revisar los cobros y pagos, sus descripciones, importes, formas de pago y empleados, así como los totales por forma de pago. Además de los cobros de tickets y facturas, el saldo puede reflejar entradas y salidas manuales, pagos a proveedores y movimientos de cambio o retirada de dinero. Desde la relación de movimientos también se puede añadir uno nuevo cuando corresponda.

Cerrar el punto de venta

Al pulsar Cerrar Punto de Venta, Sysme TPV confirma el cierre y muestra el saldo. Se puede cerrar manteniendo ese saldo para la siguiente apertura o registrar una extracción antes de cerrar. El informe de cierre permite justificar el saldo mediante el detalle de movimientos y el desglose por forma de pago; no debe confundirse con el informe Z ni con un documento de valor fiscal. La impresión automática al cerrar depende de los permisos del empleado; los movimientos y cierres también pueden consultarse desde su historial.

Gestión del catálogo

Categorías de productos

Las categorías permiten organizar el catálogo de Sysme TPV y facilitan la localización de los productos durante la gestión y en el terminal de ventas.

Acceder a la gestión de categorías

Desde la pantalla principal de Sysme TPV accede a:

CATÁLOGO → CATEGORÍAS

Desde esta ventana puedes crear y modificar categorías, organizarlas jerárquicamente, definir su presentación en el terminal de ventas y configurar otras opciones relacionadas.

Crear una categoría

1. Accede a CATÁLOGO → CATEGORÍAS.
2. Pulsa Añadir.
3. Introduce el Nombre.
4. Configura, si lo necesitas, categoría superior, color, imagen, visibilidad y orden.
5. Pulsa Guardar.

Sysme TPV asigna automáticamente el identificador.

Categorías y subcategorías

Sysme TPV permite organizar las categorías de forma jerárquica y con varios niveles.

Bebidas
├── Cervezas
│   ├── Nacionales
│   └── Importación
├── Refrescos
└── Vinos

Al editar una categoría puedes seleccionar la categoría superior de la que dependerá. Sysme TPV evita que una categoría dependa de sí misma o de una de sus descendientes.

Categoría principal y categorías adicionales

Cada producto dispone de una categoría principal y puede asociarse además a otras categorías adicionales.

Esto permite que un producto aparezca en diferentes apartados del terminal sin duplicarlo. Por ejemplo, Cerveza sin alcohol puede tener Cervezas como categoría principal y aparecer también en Sin alcohol.

Visibilidad en el terminal de ventas

Visible en Terminal de Ventas determina si la categoría aparece durante una venta. Una categoría no visible continúa existiendo en el catálogo.

Color e imagen

Cada categoría puede disponer de un color y una imagen para facilitar su identificación visual en el terminal.

Utiliza imágenes JPG/JPEG o BMP nativas, preferiblemente JPG. No utilices archivos de otros formatos renombrados con una de estas extensiones.

Las imágenes de más de 300 píxeles de ancho se reducen proporcionalmente hasta ese ancho máximo.

Orden de las categorías

El terminal de ventas permite ordenar las categorías por:

1. Orden de creación.
2. Orden alfabético (A-Z).
3. Orden personalizado.

Con Orden personalizado, se utiliza el valor de Orden de aparición.

Las versiones actuales incorporan además una herramienta visual para reorganizar categorías y productos mediante arrastrar y soltar.

Modificar una categoría

Selecciona la categoría en el árbol, pulsa Editar, realiza los cambios y pulsa Guardar.

Eliminar una categoría

Sysme TPV no permite eliminar una categoría si existen productos activos que la utilizan como categoría principal. Antes deberás asignar otra categoría principal a esos productos.

Las subcategorías no se eliminan junto con ella. Si tenía una categoría superior, pasan a depender de esta; si era una categoría raíz, pasan a ser categorías raíz.

Las asociaciones de esa categoría como categoría adicional de productos dejan de aplicarse al eliminarla.

Integración con OpenCart

La ficha contiene opciones de sincronización con OpenCart, incluyendo sincronización, URL amigable, descripción HTML y selección de tiendas.

Consejos para organizar el catálogo

Utiliza una estructura que permita localizar rápidamente los productos durante una venta. En catálogos pequeños suele ser mejor una organización sencilla; en catálogos grandes, las subcategorías permiten dividir grupos amplios sin llenar el terminal de categorías al mismo nivel.

Productos

La ficha de producto concentra la información necesaria para definir cómo se identifica, se vende y se controla un artículo en Sysme TPV. Además de los datos básicos, desde ella se puede acceder a funciones más avanzadas como tarifas, variantes, lotes, composiciones, combinaciones, cocina, proveedores, historial de ventas y stock.

Acceder a la gestión de productos

Desde la pantalla principal de Sysme TPV accede a:

CATÁLOGO → PRODUCTOS

La ventana de gestión se divide en tres áreas principales: Buscador, Producto y Acciones.

Buscar productos

El buscador permite localizar productos utilizando diferentes criterios, entre ellos:

• Id.
• Id adicional.
• Categoría.
• Código de barras.
• PVP.
• Impuesto.
• Precio antes de impuestos.
• Nombre del producto.
• Descripción.
• Fabricante.
• Color.
• Talla.

También dispone de filtros para localizar, por ejemplo, productos visibles en ventas, productos que contabilizan stock o productos utilizados en otras funciones del programa.

La búsqueda por categoría tiene en cuenta tanto la categoría principal como las categorías adicionales del producto. Del mismo modo, la búsqueda por código de barras puede localizar tanto el código principal como los códigos asignados a variaciones.

Los resultados pueden ordenarse desde las cabeceras de la lista y se muestran paginados.

Crear un producto

Para crear un producto nuevo:

1. Accede a CATÁLOGO → PRODUCTOS.
2. Pulsa Añadir.
3. Selecciona su categoría principal.
4. Introduce los datos básicos del producto.
5. Define el precio y el impuesto correspondiente.
6. Configura, cuando proceda, opciones como código de barras, control de stock, visibilidad en ventas, imagen o venta al peso.
7. Pulsa Guardar.

Sysme TPV genera automáticamente el identificador principal del producto.

Algunas funciones, como las categorías adicionales, proveedores, imágenes adicionales, información de ventas o stock, necesitan que el producto exista previamente y se habilitan después de guardar el alta inicial.

Datos básicos

Id

Es el identificador interno principal del producto y lo genera automáticamente Sysme TPV.

No es necesario introducirlo manualmente.

Categoría

Todo producto debe tener una categoría principal.

Esta categoría determina su ubicación ordinaria dentro del catálogo y se utiliza también en otras funciones como búsquedas, stock, tarifas y etiquetas.

Un producto puede pertenecer además a otras categorías adicionales. Consulta Categorías de productos para obtener más información.

Nombre

Es la denominación con la que se identifica el producto en Sysme TPV.

Conviene utilizar nombres claros y fácilmente reconocibles, especialmente cuando el producto vaya a aparecer en el terminal táctil, documentos o integraciones externas.

Id adicional

Permite asignar una referencia alternativa al identificador generado por Sysme TPV.

Puede utilizarse como referencia interna o comercial y también como criterio de búsqueda.

Alias

Permite guardar un nombre o referencia textual alternativa asociada al producto.

Descripción

Permite almacenar una descripción más extensa del producto.

Fabricante

Permite asociar el producto a un fabricante previamente registrado y utilizar posteriormente ese dato como criterio de búsqueda.

VER TAMBIÉN: Gestión de fabricantes.

Unidad de medida

Permite indicar la unidad en la que se expresa el producto, por ejemplo unidades, kilos, litros u otra denominación.

Peso

Permite guardar el peso del producto como información adicional.

Este dato es independiente de la opción Venta al peso, que controla el uso automático de una balanza durante la venta.

Orden de aparición

Permite establecer la posición del producto cuando el terminal de ventas utiliza el criterio de Orden personalizado.

Si el terminal está configurado para ordenar los productos por orden de creación o alfabéticamente, este valor no determina su posición.

Las versiones actuales de Sysme TPV disponen además de una herramienta visual para reorganizar categorías y productos mediante arrastrar y soltar.

Agregar a Favoritos

Si activas esta opción, el producto aparecerá dentro del acceso Favoritos del terminal de ventas.

Favoritos funciona como un acceso rápido y no como una categoría adicional.

Visible en Terminal de Ventas

Determina si el producto debe aparecer entre los productos disponibles en el terminal de ventas.

Desactivar esta opción no elimina el producto. Puede continuar conservando stock, información histórica y otras relaciones dentro de Sysme TPV.

Contabilizar en Stock

Activa el control de existencias para el producto.

Cuando está habilitado, Sysme TPV puede descontar unidades durante las ventas y controlar las existencias disponibles en los diferentes almacenes.

VER TAMBIÉN: Stock, almacenes e inventarios.

Permitir cambios de precio manual en el Terminal de Ventas

Permite que los usuarios autorizados modifiquen manualmente el precio de una línea después de añadir el producto a una venta.

Si está desactivada, Sysme TPV impedirá el cambio manual de precio del producto. Esta opción actúa conjuntamente con los permisos del empleado.

También afecta a los productos con precio cero: aunque normalmente Sysme TPV solicita su precio al añadirlos a una venta, no podrá asignarlo si este producto tiene prohibidos los cambios manuales.

Venta al peso, activa la balanza automáticamente

Utiliza esta opción para productos que deban obtener su cantidad mediante una balanza.

Cuando la balanza está correctamente configurada, al seleccionar el producto durante una venta Sysme TPV activa el proceso de lectura del peso y utiliza el valor obtenido como cantidad.

VER TAMBIÉN: Configuración y uso de balanzas.

Precios e impuestos

Precio

Es el precio del producto antes de impuestos.

% Impuesto

Define el porcentaje del impuesto principal aplicado al producto.

Al crear un producto nuevo, Sysme TPV propone inicialmente el impuesto predeterminado establecido en la configuración general.

Precio final

Es el precio de venta al público resultante después de aplicar el impuesto al precio base.

Introducir el precio con impuestos incluidos

La opción Impuesto incluido permite introducir directamente el precio final que quieres cobrar al cliente.

Cuando está activada, Sysme TPV interpreta el importe introducido como precio final con impuestos y calcula automáticamente el precio antes de impuestos.

Si no está activada, el importe introducido se considera precio antes de impuestos y Sysme TPV calcula el precio final añadiendo el impuesto configurado.

EJEMPLO: si quieres vender un producto exactamente a 10,00 € impuestos incluidos, puedes utilizar esta opción para introducir directamente 10,00 € y dejar que Sysme TPV calcule el precio base correspondiente.

Precio de coste

Representa el coste del producto para el negocio.

Sysme TPV utiliza este dato para calcular información como beneficio y margen y para determinadas herramientas de cálculo de precios.

Beneficio y margen

La ficha muestra automáticamente el beneficio y el margen calculados a partir del precio de coste y del precio de venta.

El cálculo puede depender de la configuración general utilizada por la empresa.

Aplicar margen sobre precio de compra

Esta herramienta permite calcular un precio de venta partiendo del precio de coste y de un margen porcentual.

También permite aplicar un redondeo hacia arriba para obtener precios comerciales más adecuados.

Por ejemplo, puede utilizarse para calcular automáticamente el PVP partiendo del coste y posteriormente redondearlo a una terminación determinada.

La herramienta necesita que el producto tenga un precio de coste distinto de cero.

Segundo impuesto y retenciones

La ficha dispone también de campos para un segundo impuesto y para retenciones.

Su utilización depende de la configuración fiscal y del tipo de operación realizada.

VER TAMBIÉN: Fiscalidad de productos e impuestos.

Código de barras

El producto puede disponer de un código de barras principal para localizarlo rápidamente durante una venta o desde el buscador.

Puedes introducirlo manualmente, capturarlo mediante un lector configurado o utilizar la opción Auto para que Sysme TPV genere uno automáticamente.

Si Sysme TPV detecta que el código introducido ya está siendo utilizado por otro producto activo, muestra una advertencia.

IMPORTANTE: evita utilizar el mismo código de barras en productos diferentes aunque Sysme TPV permita continuar después de la advertencia. Un código duplicado puede provocar resultados ambiguos al buscar o vender productos.

Las variaciones de color, talla o lote pueden disponer de sus propios códigos de barras.

Imágenes

Cada producto puede disponer de una imagen principal.

Desde la ficha puedes cargarla, sustituirla, eliminarla y exportarla. Si la imagen supera los 300 píxeles de ancho, Sysme TPV la reduce proporcionalmente.

También existe una sección de Imágenes que permite asociar varias imágenes adicionales una vez guardado el producto.

Utiliza archivos JPG/JPEG o BMP nativos; JPG es el formato recomendado por su menor tamaño. No basta con cambiar la extensión de una imagen PNG, WebP u otro formato: debe convertirse realmente a JPG o BMP antes de cargarla.

Como criterio general, prepara las imágenes de producto con un tamaño máximo recomendado de 500 × 500 píxeles. Las imágenes más grandes no aportan una mejora apreciable en el terminal, ocupan más espacio y pueden ralentizar su carga. Ten en cuenta además que la imagen principal se reduce automáticamente si supera los 300 píxeles de ancho.

Categorías adicionales

Además de su categoría principal, un producto puede aparecer en otras categorías.

La pestaña Categorías permite seleccionar estas asociaciones adicionales sin modificar la categoría principal.

Esto resulta útil cuando un mismo producto debe estar accesible desde diferentes zonas del terminal táctil.

VER TAMBIÉN: Categorías de productos.

Stock y existencias

Cuando Contabilizar en Stock está activado, la sección Stock → Existencias permite consultar las cantidades disponibles del producto en cada almacén.

Si el producto utiliza variaciones, las existencias se muestran también separadas por variación.

Desde esta sección se pueden modificar:

• cantidad disponible;
• stock mínimo.

Cuando se modifica manualmente una existencia desde la ficha, Sysme TPV registra el ajuste como un movimiento de inventario, conservando la cantidad anterior y la nueva.

La sección Stock → Albaranes permite consultar los movimientos de entrada relacionados con el producto.

VER TAMBIÉN: Stock, almacenes, inventarios y albaranes.

Colores y tallas

La pestaña Colores y Tallas permite crear variaciones de un producto.

Cada variación puede disponer de:

• color;
• talla;
• código de barras propio;
• existencias independientes.

Al crear una variación, Sysme TPV prepara automáticamente su control de existencias en los almacenes existentes.

VER TAMBIÉN: Colores, tallas y variaciones.

Lotes y fechas de caducidad

La pestaña Lotes y Fechas permite gestionar productos mediante número de lote y fecha de caducidad.

Cada lote puede disponer de su propio código de barras y de existencias independientes.

Esta funcionalidad incluye opciones específicas relacionadas con el descuento de stock y la gestión de los lotes disponibles durante una venta.

VER TAMBIÉN: Lotes, caducidades y gestión FIFO.

Composición del producto

La opción Composición del Producto permite indicar que un producto está formado por otros productos.

Puedes seleccionar los componentes y definir la cantidad necesaria de cada uno. Sysme TPV utiliza esas cantidades para calcular el coste del producto compuesto y para actualizar las existencias cuando se vende.

Al añadir el producto principal a una venta, el programa descuenta del stock las cantidades definidas de cada componente. La cantidad descontada se multiplica por las unidades vendidas del producto principal. Si posteriormente se modifica o elimina esa línea de la venta, la regularización del stock se realiza teniendo en cuenta la nueva cantidad.

Por ejemplo, el negocio puede controlar las existencias de cartones de leche y vender un producto llamado Vaso de leche. Si en la composición se indica la parte de un cartón necesaria para preparar un vaso, cada vaso vendido descontará esa proporción de las existencias del cartón. Así no es necesario dar de alta cada vaso como una unidad física independiente en el almacén.

La composición resulta especialmente útil para productos elaborados, recetas, kits o artículos que consumen una cantidad conocida de otros productos. Para que el control sea fiable, los componentes deben tener correctamente configurado su control de stock y sus existencias en el almacén utilizado por la venta.

IMPORTANTE: modificar una composición cambia el consumo de stock de las ventas posteriores. Antes de comenzar a vender, comprueba especialmente las unidades de medida y las cantidades decimales de cada componente.

VER TAMBIÉN: Productos compuestos y packs.

Opciones de combinación

Las combinaciones permiten solicitar o añadir otros productos cuando se vende un producto principal.

Sysme TPV dispone de tres modalidades principales:

Uno a uno

Permite combinar el producto principal con otro producto concreto y definir las cantidades, el precio y el comportamiento propios del resultado.

Su uso habitual se encuentra en hostelería, por ejemplo para vender una combinación de licor más refresco como un producto conjunto. Para la mayoría de los demás sectores suele ser menos útil que las combinaciones múltiples.

Múltiple sin recargo de precio

Permite seleccionar uno o varios complementos durante la venta sin incrementar el precio del producto principal.

Es adecuada para productos con alternativas incluidas en un precio cerrado. Por ejemplo:

• en hostelería, un menú del día que permite escoger los platos incluidos sin aumentar su precio;
• en otros sectores, un ordenador cuyo precio permite elegir entre varios discos duros, procesadores u otros componentes equivalentes.

Múltiple con recargo de precio

Permite seleccionar uno o varios complementos y añadir al precio del producto principal el importe configurado para cada opción elegida.

Se utiliza para ofrecer extras opcionales. Por ejemplo, puede añadirse un suplemento a una bebida o a un plato en hostelería, o vender junto a un teléfono una funda y un cargador cuyos importes se suman al producto principal.

Comportamiento del panel en las combinaciones múltiples

Las modalidades múltiples, con o sin recargo, disponen de dos opciones que determinan cómo se realiza la selección durante la venta:

• Limitar una sola combinación por producto en la misma venta: una vez elegido un complemento, ese mismo complemento deja de estar disponible en el panel para esa combinación. Si se desactiva, el usuario puede pulsarlo varias veces para añadir más de una unidad.
• Cerrar tras seleccionar una combinación: el panel de combinaciones se cierra en cuanto se selecciona una opción. Si se desactiva, permanece abierto para poder seguir eligiendo otros complementos.

Estas opciones pueden combinarse según el resultado deseado. Por ejemplo, un menú con varias elecciones puede mantener el panel abierto y limitar cada plato a una sola selección. Para un producto que solo necesita escoger una alternativa, puede configurarse el cierre automático tras la primera elección.

Las combinaciones pueden intervenir también en la operativa de cocina.

VER TAMBIÉN: Combinaciones de productos.

Hostelería y cocina

Cuando el módulo de hostelería está activado, la ficha muestra opciones específicas para controlar el comportamiento del producto en cocina.

Entre ellas se encuentran:

• Visible en órdenes a cocina.
• Impresora principal de cocina.
• Impresora adicional para copia.
• Panel de cocina.
• Orden de cocina.
• Añadir automáticamente una unidad por cada comensal.
• Solicitar opciones de cocina al añadir el producto a una venta.
• Opciones de cocina disponibles para el producto.

Estas funciones se explican en profundidad en los capítulos dedicados a hostelería y cocina.

VER TAMBIÉN: Hostelería, comandas y cocina.

Tarifas

La pestaña Tarifas permite consultar y modificar los precios especiales definidos para el producto.

Una tarifa puede disponer de su propio precio antes de impuestos y precio final.

VER TAMBIÉN: Tarifas especiales.

Proveedores

La pestaña Proveedores permite asociar uno o varios proveedores al producto.

Estas asociaciones facilitan posteriormente la gestión de compras y proveedores.

VER TAMBIÉN: Proveedores y compras.

Consultar las ventas de un producto

La pestaña Ventas permite consultar la actividad del producto durante un intervalo de fechas.

Incluye:

• total vendido;
• tickets relacionados;
• facturas relacionadas.

Desde las listas de tickets y facturas se puede acceder al documento correspondiente.

Esta sección resulta útil para consultar rápidamente el historial de un producto sin abandonar su ficha.

Copiar un producto

La opción Copiar Producto permite crear un nuevo producto tomando como base otro existente.

Sysme TPV copia gran parte de su configuración, incluyendo datos generales, precios, imágenes, categorías adicionales, proveedores, composición y determinadas combinaciones.

El nuevo producto recibe un identificador propio y un nuevo código de barras automático. Su nombre se crea inicialmente añadiendo COPY para poder distinguirlo del original.

IMPORTANTE: la copia no debe considerarse un clon completo de toda la información. Elementos como existencias, lotes, variaciones de color/talla o determinadas configuraciones específicas no se copian necesariamente. Revisa siempre el nuevo producto antes de utilizarlo.

Etiquetas

Desde la gestión de productos puedes preparar e imprimir etiquetas.

Es posible indicar una cantidad de etiquetas por producto o utilizar las existencias como cantidad.

Cuando existen variaciones, las etiquetas pueden utilizar información específica como código de barras, color, talla, lote o fecha de caducidad.

VER TAMBIÉN: Etiquetas y códigos de barras.

Importar y exportar productos

Desde el Buscador de productos se puede importar información desde un archivo CSV y exportar la lista actualmente cargada a CSV o Excel. Estas herramientas sirven para incorporar o extraer datos del catálogo; no sustituyen una copia de seguridad de Sysme TPV.

Preparar el archivo CSV de importación

Pulsa Importar desde CSV, selecciona el archivo y configura cómo debe leerse:

• Valores separados por: admite el punto y coma (;) o la coma (,).
• Primera línea contiene nombres de campos: actívalo cuando la primera fila sea una cabecera y no un producto. En ese caso, la importación empieza en la segunda línea.
• Valores de texto entrecomillados: actívalo cuando los valores de texto estén delimitados por comillas dobles.

Pulsa Abrir Fichero para leerlo. Sysme TPV utiliza la primera fila para presentar sus columnas en la pantalla de vinculación, incluso cuando esa fila no se haya marcado como cabecera. Por ello conviene preparar el CSV con una primera línea descriptiva y activar la opción de nombres de campos.

Antes de importar un archivo grande, guarda una copia de seguridad y prueba primero con unas pocas filas. La importación puede modificar productos existentes, crear productos y categorías y cambiar existencias.

Vincular las columnas

En Vincular campos, asigna cada columna del CSV al dato de producto que debe recibirla. Los campos que admite actualmente esta herramienta son:

• Id;
• Id Adicional;
• Cod.Barras;
• Categoría;
• Producto;
• Precio;
• %Imp.;
• Precio Coste;
• Stock.

No es obligatorio vincular todas las columnas. En un producto ya existente, los datos no vinculados no se actualizan. Comprueba especialmente la correspondencia entre precio, impuesto y precio de coste antes de ejecutar la importación.

Si el archivo contiene una categoría que todavía no existe, Sysme TPV la crea y asigna el producto a ella. Verifica previamente la escritura y las mayúsculas para evitar crear categorías distintas por error.

Elegir el campo clave

Campo clave determina cómo busca Sysme TPV un producto existente. Puede utilizar:

• Id;
• Id Adicional;
• Cod.Barras.

Cuando encuentra una coincidencia, actualiza ese producto con los campos vinculados. Selecciona una columna cuyos valores sean únicos y estables. Un código repetido o una referencia incorrecta puede hacer que se actualice un producto distinto del esperado.

La opción Añadir productos cuando no se encuentre el campo clave controla qué ocurre cuando no hay coincidencia:

• si está activada, Sysme TPV crea un producto nuevo con los datos vinculados;
• si está desactivada, esa fila no crea un producto.

IMPORTANTE: la importación no ofrece una vista previa global ni una operación para deshacer todos los cambios. Revisa el campo clave, las vinculaciones y la copia de seguridad antes de pulsar Importar.

Importar existencias

Para importar la columna Stock, vincúlala con ese campo, activa Importar valor de stock y selecciona el almacén de destino.

El valor importado se establece como existencia del producto en el almacén seleccionado; no se interpreta como una cantidad que deba sumarse a la existencia anterior. No actives esta opción si el CSV no contiene un valor de stock válido para todas las filas que vayas a procesar.

La importación de stock se aplica solamente al almacén seleccionado. No distribuye las cantidades entre almacenes ni permite identificar un almacén diferente en cada fila.

Ejecutar y revisar el resultado

Pulsa Importar para procesar las filas. La ventana muestra el progreso, el número de Registros actualizados, el número de Errores y un registro con el detalle de los errores detectados.

Al terminar, revisa los productos creados o modificados, sus categorías, precios, impuestos y existencias. Que una fila figure como actualizada no sustituye esta comprobación funcional del resultado.

Exportar la lista de productos

Los botones Exportar a CSV y Exportar a Excel guardan las columnas de la tabla de resultados que está cargada en ese momento. Antes de exportar, utiliza el buscador para acotar los productos y ordena la lista si lo necesitas.

La lista está paginada. Por tanto, la exportación corresponde a los registros cargados en la página actual, no necesariamente a todas las páginas que coinciden con los filtros. Si necesitas extraer todo el catálogo, recorre y exporta las páginas necesarias o ajusta temporalmente el número de registros por página cuando el volumen lo permita.

La exportación genera una copia para trabajar fuera de Sysme TPV. Modificar el CSV o el archivo de Excel no cambia el catálogo mientras no se vuelva a importar expresamente mediante la herramienta CSV.

La imagen principal del producto seleccionado se puede guardar por separado mediante Exportar Imagen, dentro de su ficha. Se exporta como archivo BMP y esta acción no forma parte de la exportación CSV o Excel.

Acciones en bloque

La sección Acciones permite realizar determinadas modificaciones sobre el conjunto de productos obtenido en el buscador.

Entre otras operaciones, permite modificar precios en bloque y aplicar determinadas configuraciones relacionadas con hostelería o lotes.

IMPORTANTE: las acciones en bloque afectan al conjunto de productos incluido en el resultado de la búsqueda, no solamente al producto que tengas seleccionado. Revisa siempre los filtros antes de ejecutarlas.

VER TAMBIÉN: Acciones en bloque sobre productos.

OpenCart

La ficha incluye opciones específicas para productos sincronizados con OpenCart, como:

• activar o desactivar la sincronización;
• descripción HTML;
• URL amigable;
• sincronización del contenido HTML;
• selección de tiendas;
• imágenes.

La configuración y funcionamiento completo de esta integración se documentará por separado.

VER TAMBIÉN: Integración con OpenCart.

Sysme Cloud

Las altas y modificaciones realizadas sobre productos y elementos relacionados pueden sincronizarse con Sysme Cloud cuando el servicio está activado.

La gestión completa de productos desde Cloud, la sincronización y sus posibilidades se explican en el capítulo específico.

VER TAMBIÉN: Sysme Cloud.

Eliminar un producto

La eliminación solicita confirmación y es definitiva. Una vez borrado, el producto no puede recuperarse desde Sysme TPV.

Al eliminarlo se borran también sus relaciones y configuraciones actuales, incluidas las asociaciones con packs y combinaciones, categorías adicionales, tarifas, proveedores, opciones de cocina, imágenes, variaciones y OpenCart.

En instalaciones procedentes de versiones antiguas, Sysme TPV puede conservar internamente una referencia mínima formada por el identificador y el nombre del producto. Esta referencia solo mantiene la compatibilidad con datos anteriores: el producto se considera eliminado, no vuelve a estar disponible para trabajar con él y no puede restaurarse.

IMPORTANTE: si únicamente quieres dejar de mostrar temporalmente un producto en el terminal, desactiva Visible en Terminal de Ventas en lugar de eliminarlo.

Los productos generados mediante determinadas combinaciones uno a uno no pueden eliminarse directamente; la combinación debe modificarse o eliminarse desde el producto principal.

Sysme TPV Mobile

Sysme TPV Mobile ofrece un terminal de trabajo desde el navegador de un móvil o una tableta conectado a la instalación local de Sysme TPV. Permite operar sobre las mismas ventas, empleados, productos, mesas y almacenes del negocio. No es la administración web de Sysme Cloud: Mobile trabaja con el TPV local.

Identificarse y entrar

La pantalla de acceso muestra los empleados activos. Selecciona el empleado que va a trabajar. La identificación continúa según la opción elegida en SISTEMA → CONFIGURACIÓN de Sysme TPV:

• Si está activada la identificación por contraseña, Mobile la solicita antes de entrar. Cada empleado debe tener una contraseña diferente.
• Si no se exige contraseña, basta con seleccionar al empleado.

En ambos casos, Mobile aplica los permisos del empleado identificado.

Después de entrar, el menú muestra el empleado, el almacén y el punto de venta con los que se está trabajando. Desde él se puede acceder a Terminal de Ventas, al Panel de Cocina y a la configuración de la interfaz móvil. La opción de cerrar sesión devuelve a la identificación de empleados.

Dirección de acceso y puesta en marcha

Al iniciar Sysme TPV, el programa prepara automáticamente la configuración necesaria para Mobile y pone en marcha el servidor web local. No es necesario que el usuario configure manualmente los archivos de conexión en cada inicio.

La dirección depende de la IP que tenga el equipo de Sysme TPV en la red local. Desde la pantalla principal, el botón MOBILE abre Mobile en el navegador del propio equipo con la dirección detectada. Para entrar desde un móvil o una tableta de la misma red, se utiliza esa dirección con la IP local del equipo donde se ejecuta Sysme TPV. Su formato actual es http://IP-DEL-EQUIPO:4406/pos/index.php.

Si cambia la IP del equipo, también cambia la dirección que deben usar los otros dispositivos. La preparación automática del servidor no sustituye la necesidad de que esos dispositivos puedan comunicarse con el equipo en la red.

Trabajar desde el Terminal de Ventas

Terminal de Ventas muestra las operaciones pendientes y permite iniciar una nueva venta o recuperar una existente. Si el negocio utiliza salones y mesas, puedes seleccionar el salón y trabajar con el mapa de mesas. El listado puede mostrarse para todas las ventas o limitarse a las del salón activo, según la configuración elegida.

Al abrir una venta aparecen los apartados Catálogo, Venta y Opciones. Desde el catálogo se localizan y añaden productos. La pestaña de venta presenta las líneas de la operación. Entre las acciones visibles se encuentran dejar la venta pendiente, enviarla a cocina y finalizarla. En las opciones de una venta abierta se puede, entre otras cosas, añadir observaciones, cambiar de mesa o de tarifa, imprimir un preticket y cancelar la venta, siempre sujeto a los permisos correspondientes.

Las combinaciones de productos conservan su propia selección durante la venta móvil. Su explicación funcional se mantiene en el capítulo de productos para evitar duplicarla aquí.

Elegir si se imprime el ticket

Durante el cobro en Mobile se ofrece Imprimir ticket: Sí / No. La opción predeterminada es Sí. La elección se conserva como preferencia para las ventas siguientes, pero puede cambiarse en la pantalla de pago.

Elegir No evita la impresión física del ticket. No impide que se cree la factura simplificada ni que Sysme TPV procese su factura electrónica cuando corresponda. Por tanto, la decisión de imprimir es independiente de la obligación de generar el documento fiscal.

Ajustar la interfaz móvil

En Configuración se puede adaptar el número de filas y columnas visibles de categorías y productos, así como la altura dedicada a los productos. También se puede mostrar u ocultar el botón del mapa y la lista de ventas pendientes. Si se muestra esa lista, puede abarcar todas las ventas o solo las del salón activo. Restaurar configuración recomendada devuelve estos ajustes a sus valores propuestos.

Panel de Cocina móvil

Desde el menú de Mobile se accede al Panel de Cocina. Su configuración permite ordenar las comandas por número de venta o por fecha y hora, mostrar los productos destinados a ese panel o a todos los paneles y decidir si permanecen visibles los pedidos finalizados que aún tengan productos pendientes. También puede mostrar u ocultar las líneas ya servidas.

El panel permite ajustar el intervalo de actualización, el número de columnas y el tamaño de letra. El cambio de estos ajustes se aplica al panel y queda guardado para posteriores accesos.

VER TAMBIÉN: Gestión de cocina y comandas. Las acciones de preparación, servicio y cierre de pedidos merecen un capítulo propio.

Sysme Cloud

Sysme Cloud es el entorno web relacionado con la instalación local de Sysme TPV. Su acceso y sus funciones no deben confundirse con Sysme TPV Mobile: Cloud organiza información por empresa y por local, mientras que Mobile actúa como terminal de trabajo conectado al TPV local.

Acceder y seleccionar el local

Tras iniciar sesión, Sysme Cloud permite elegir el local con el que se desea trabajar. La información y los apartados que se consultan corresponden al local seleccionado; si una empresa dispone de varios, conviene comprobarlo antes de revisar cifras o modificar el catálogo. La interfaz puede mostrarse en español o en inglés.

Apartados disponibles

El menú actual ofrece acceso a un panel general, informes, tickets, facturas, movimientos de caja, productos, categorías, configuración de la carta o catálogo público, variaciones, notas de cocina y clientes. Estos apartados permiten consultar y, según la pantalla, gestionar información relacionada con el local seleccionado.

La presencia de un apartado en Cloud no significa que sustituya por completo a la pantalla equivalente de Sysme TPV Windows. La sincronización y el alcance de las modificaciones deben explicarse para cada tipo de dato antes de recomendar un flujo de trabajo entre ambos entornos.

Carta o catálogo público

Desde Configuración del catálogo se puede abrir el enlace público y consultar una vista previa. La opción Público permite activar o desactivar su disponibilidad. También se puede elegir si se presenta como Carta o como Catálogo.

Las categorías y los productos admiten tres criterios de ordenación independientes: orden de creación, orden alfabético u orden definido en el catálogo. En la vista pública se muestran las categorías y los productos visibles para ese uso, con búsqueda, categorías principales y, cuando existan, productos favoritos. Cada producto puede mostrar su precio y descripción. El visitante puede cambiar entre español e inglés.

La carta o catálogo público actual es solo de consulta. El visitante puede explorar los productos, pero no puede realizar pedidos desde la mesa ni enviar una comanda al establecimiento mediante esta página.

Desactivar la publicación evita que la carta o catálogo se muestre mediante su enlace público; no elimina los productos de Sysme TPV.

La posibilidad de hacer pedidos desde las mesas está prevista para versiones futuras. No forma parte del funcionamiento que se describe en este manual hasta que esté implementada y comprobada.

Sincronización con el TPV

Si el negocio ya está conectado a Sysme Cloud, Sysme TPV pone en marcha automáticamente el servicio de sincronización al iniciarse. El usuario no necesita abrir SysmeSync por separado para el funcionamiento habitual.

El servicio comprueba y sincroniza los cambios relevantes para Cloud. Tras una sincronización correcta, la siguiente comprobación automática se programa aproximadamente dos minutos después. Por eso, una modificación realizada en Sysme TPV puede tardar en aparecer en la web. Si una sincronización falla, los reintentos utilizan otros intervalos y la actualización puede demorarse más. Antes de atribuir una ausencia de datos a una pérdida de información, comprueba también que está seleccionado el local correcto.

Stock, almacenes y entrada de mercancías

Las existencias se controlan por producto y almacén. Si un producto tiene tallas, colores o lotes, esas variantes pueden disponer de existencias independientes. Antes de registrar una entrada, un traspaso o un inventario, comprueba el almacén y la variante elegidos: un movimiento en otro almacén no corregirá las existencias del que utilizas para vender.

Desde STOCK en la pantalla principal se accede a Almacenes, Entrada de Productos, Traspaso de Mercancías, Gestión de Inventario e Informe de Existencias.

Consultar existencias

En STOCK → INFORME DE EXISTENCIAS puedes consultar el stock registrado. Los filtros permiten acotar, entre otros datos, por almacén, producto, identificadores, código de barras, proveedor, categoría y talla. Los resultados se presentan en apartados para existencias generales, productos en stock mínimo, fechas de caducidad y tallas o colores.

El apartado general muestra existencias y precios de compra y venta. En Valorar se calculan, para los registros filtrados, la cantidad total y la valoración a precio de compra y a precio de venta, con sus correspondientes importes con impuestos. Es una valoración del conjunto consultado, no una entrada ni un ajuste de mercancía. Los listados ofrecen exportaciones a Excel o CSV; algunas vistas también admiten HTML.

El apartado de Productos en Stock Mínimo ayuda a localizar artículos cuyo stock ha llegado al umbral configurado. Las vistas de Fechas de Caducidad y Tallas y Colores permiten consultar el detalle de esos productos sin confundir sus variantes con el stock general.

Registrar una entrada de productos

Accede a STOCK → ENTRADA DE PRODUCTOS y pulsa Nuevo Albarán. Selecciona el proveedor, indica la fecha y guarda la cabecera. Después busca y añade los productos recibidos. Para cada línea se introducen la cantidad, el precio de compra, el almacén de destino y, cuando corresponda, la variante, los impuestos y el descuento.

Al aceptar una línea, Sysme TPV suma su cantidad a las existencias del producto en el almacén elegido. No es necesario esperar a cerrar todo el albarán para que esa línea tenga efecto sobre el stock. El programa conserva el último precio de compra y recalcula el precio medio ponderado de las existencias cuando ya había unidades registradas.

La entrada ofrece una opción para guardar los nuevos precios de compra y venta en la ficha del producto. Si se utiliza, los valores de la ficha pueden cambiar además del stock; si no, la entrada sirve para registrar la mercancía sin aplicar esa actualización de precios. Revisa esta opción antes de añadir productos cuando el proveedor haya cambiado sus precios.

Los albaranes guardados pueden localizarse por proveedor, fechas, número o producto incluido. En su detalle se consultan las líneas y los totales, se pueden generar etiquetas y vincular el albarán a una factura de proveedor. La gestión de facturas de proveedor se explicará por separado.

IMPORTANTE: eliminar un producto de un albarán ya introducido o borrar el albarán con la opción ordinaria puede restar del almacén las cantidades que se habían sumado. Existe otra acción denominada Eliminar Albarán sin alterar Stock: elimina el registro documental, pero conserva las existencias. Elige la opción según el efecto que necesites; no son equivalentes.

Traspasar mercancía entre almacenes

Accede a STOCK → TRASPASO DE MERCANCÍAS y crea un Nuevo Traspaso. Selecciona el almacén proveedor u origen y el almacén de destino, indica la fecha y, si procede, añade observaciones. Después busca los productos, selecciona la variante cuando exista e indica la cantidad que se traslada.

Al tramitar una línea, Sysme TPV resta la cantidad del almacén de origen y la suma al de destino. Si el producto todavía no tenía un registro de existencias en el destino, lo crea. Las líneas ya tramitadas se identifican para que el proceso no vuelva a aplicar el mismo movimiento al revisar el traspaso.

Los traspasos se pueden buscar por número, fechas y almacenes de origen y destino. Su detalle permite revisar los productos y exportar el listado. Antes de eliminar un traspaso o una línea, comprueba si ya se tramitó y verifica las existencias de ambos almacenes después de la operación.

Registrar un inventario físico

STOCK → GESTIÓN DE INVENTARIO permite registrar un recuento para un almacén y una fecha. Crea un Nuevo Inventario, elige el almacén, guarda la cabecera y añade los productos contados con su cantidad real.

La cantidad que se introduce en una línea de inventario sustituye a la existencia anterior de ese producto o variante en el almacén elegido. No se interpreta como unidades que haya que sumar o restar. Por ejemplo, si el sistema indica 12 unidades y el recuento físico arroja 10, introduce 10: la existencia pasará a 10. El detalle del inventario conserva también la cantidad anterior para facilitar la comparación.

Puedes buscar inventarios por número, fechas, almacén o producto incluido y exportar sus líneas. Al eliminar una línea de inventario, el programa intenta restaurar la cantidad anterior que guardó al registrarla; por ello, revisa el stock antes de borrar inventarios antiguos si ha habido movimientos posteriores.

Informes de ventas

Desde INFORMES se consultan resultados de la actividad registrada. La pantalla sitúa los filtros en la parte superior y los resultados debajo. Se pueden acotar fechas y horas y utilizar, según el informe, criterios como punto de venta, almacén, empleado, categoría, producto, cliente, serie, proveedor o fabricante.

El selector Informe de distingue ventas, roturas, invitaciones, autoconsumo, otros conceptos, ventas canceladas y pendientes. Los resultados pueden agruparse en distintas vistas, entre ellas totales, categorías, productos, empleados, impuestos, mesas, días, formas de pago, clientes, fabricantes, cupones y rotación. No todos los filtros ni las agrupaciones tienen sentido para todos los tipos de operación.

En los apartados que lo ofrecen, puedes cambiar entre Lista y Gráfica. La gráfica permite representar el total o el beneficio y agruparlo por periodos como años, meses, días u horas. Los listados se pueden exportar a CSV, Excel o HTML para trabajarlos fuera de Sysme TPV.

Informe Z

El botón Z prepara un resumen de la actividad comprendida entre las fechas seleccionadas en la parte superior de INFORMES. Puedes escoger un solo día, un trimestre u otro intervalo que necesite el negocio. El informe reúne el desglose de ventas, impuestos y formas de pago del periodo.

Es un resumen práctico para revisar las cuentas o entregarlas a la gestoría; no sustituye a los tickets, facturas ni registros fiscales que documentan cada operación. Puedes volver a obtener un Z para otro intervalo sin crear un punto de corte en las ventas.

Informe Z numerado

El botón Z-N sigue el modelo de cierre de las antiguas cajas registradoras. En lugar de utilizar las fechas de inicio y fin seleccionadas, prepara el informe con los movimientos que todavía no han quedado incluidos en un Z numerado guardado. Así, cada informe guardado establece el punto desde el que comenzará el siguiente.

Sysme TPV muestra primero el informe y después pregunta si deseas guardarlo. Guardar asigna su número y fija ese corte. Si solo lo consultas y no lo guardas, no se establece un nuevo corte para el siguiente Z numerado. Desde la lista de informes Z numerados se pueden volver a consultar los ya guardados.

Utiliza Z cuando necesitas un resumen por fechas libremente elegidas y Z-N solo si el negocio quiere mantener una secuencia de cierres numerados.

Por qué pueden diferir ventas y formas de pago

El total de ventas del periodo y el desglose de formas de pago no tienen por qué coincidir. Una factura puede emitirse en el intervalo consultado sin cobrarse todavía, por lo que su venta figura en ese periodo pero su cobro no. También puede ocurrir lo contrario: durante ese intervalo se cobra una factura emitida antes.

Si aparece una diferencia, revisa las facturas pendientes, los cobros parciales y los pagos de facturas de periodos anteriores antes de interpretarla como un error del informe.

VER TAMBIÉN: cada informe especializado podrá ampliarse con ejemplos cuando se definan las preguntas de negocio que debe responder el manual.

Anexo: integración de cajones inteligentes (formato estándar)

Este anexo describe el protocolo estándar de Sysme TPV para integradores. No describe el protocolo Cashlogy Tickets ni la documentación interna del conector externo de Cashkeeper.

Configuración y responsabilidades

El usuario selecciona el formato estándar, un directorio existente y una forma de pago en Sistemas de Cobro. El conector externo debe leer las peticiones en ese directorio, controlar el dispositivo y publicar el resultado. Sysme TPV no controla directamente el hardware mediante este modo.

Los nombres son fijos: command.txt y response.txt. Conviene dedicar una carpeta a cada canal de cobro y procesar las operaciones de forma secuencial: el protocolo no incluye un identificador único de transacción y no permite aislar peticiones simultáneas en la misma carpeta.

Peticiones

Sysme TPV escribe una línea en command.txt, sustituyendo su contenido:

El importe se calcula multiplicando por 100 el valor de la operación. Por ejemplo, un cobro de 12,50 genera normalmente charge,1250. El código utiliza la conversión numérica regional; no fija redondeo a entero ni un formato decimal independiente de Windows. El integrador debe verificar los importes efectivos y el formato regional de la instalación, incluidos los casos negativos, antes de certificar el conector.

La escritura no establece una codificación explícita. Las órdenes anteriores emplean caracteres ASCII. El conector debe admitir el salto de línea final.

Confirmación

Mientras espera, Sysme TPV consulta response.txt. Considera aceptada la operación si el texto contiene simultáneamente:

• la orden original completa, incluido su importe;
• el texto literal indicted, respetando esa grafía y sus minúsculas.

Ejemplo de respuesta que satisface esas condiciones:

charge,1250 indicted

La comprobación es por contenido, no un análisis de campos. El ejemplo anterior describe lo que reconoce Sysme TPV; no debe interpretarse como un formato documentado por el fabricante de un cajón.

Tras reconocer la respuesta, Sysme TPV elimina response.txt y considera aceptado el importe solicitado. No obtiene de ella un importe parcial. Una respuesta no coincidente permanece en el directorio y no finaliza la espera. No hay en este servicio un formato específico reconocido de rechazo, error o progreso ni un tiempo máximo de espera automático.

Cancelación y archivos pendientes

Al cancelar, Sysme TPV escribe cancel en command.txt y da por cancelada la espera local sin aguardar confirmación del dispositivo. El conector debe gestionar la cancelación física y cualquier efectivo ya introducido.

Sysme TPV no elimina una respuesta antigua al iniciar el modo estándar. Una respuesta residual con la misma orden e importe podría confirmar incorrectamente una operación posterior. El conector debe gestionar el ciclo de vida de los archivos, las respuestas tardías y los reinicios para impedir ese caso. No debe publicar indicted hasta confirmar el resultado físico.

El servicio tampoco borra command.txt después de aceptarlo. El conector debe evitar ejecutar reiteradamente una misma orden. Publicar las respuestas completas mediante un archivo temporal y su posterior renombrado reduce el riesgo de que Sysme TPV lea contenido incompleto; es una recomendación de implementación del conector, no una garantía del protocolo actual.

Verificación de una nueva integración

Se recomienda probar en un entorno controlado cobros, pagos, cancelaciones, reinicios, respuestas tardías, falta de respuesta, archivo no accesible y dos operaciones consecutivas del mismo importe. Hay que verificar que una incidencia física nunca se comunique como aceptación completa y que no se duplique una operación.

El protocolo estándar actual no permite comunicar pagos parciales ni confirmar a Sysme TPV que una cancelación física ha terminado. Si el equipo requiere esas capacidades, debe acordarse una ampliación de la integración antes de ponerlo en servicio.